内部审计岗位职责十四篇

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内部审计岗位职责十四篇

内部审计岗位职责篇1

1、熟悉内部审计制度和审计流程;

2、负责医疗收费价格的审核监督;

3、参与医院基建维修监督和验收工作;

4、负责做好审计底稿和查证等工作;

5、负责审计原始资料的积累、整理;

6、科长外出或者有特殊任务时参与院内询价工作。

内部审计岗位职责篇2

1、协助经理对本中心进行管理,推动审计工作的顺利开展。

2、协助经理制定内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等,并具体负责实施。

3、协助经理组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的'专题审计活动。

4、负责各项常规审计工作的实施,负责审计工作底稿的复核,审计报告和审计调查报告的编写工作。

5、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作。

6、协助经理开展咨询工作和业务培训。

7、完成上级安排的其他工作。

内部审计岗位职责篇3

1、参与制定公司内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等工作。

2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。

3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

5、负责有关审计资料的原始调查、手机、整理、建档工作,按规定保守秘密。

6、参与审计相关业务制度和业务知识的.学习和培训,不断提升审计业务水平。

7、做好审计管理信息系统的数据管理和安全运行维护工作。

8、完成上级安排的其他工作。

内部审计岗位职责篇4

一、审计科在开展内部审计工作中应履行下列职责:

1、拟定本单位内部审计规章制度;

2、审计预算的执行和决算;

3、审计财务收支及有关经济活动;

4、审计基本建设投资、修缮工程项目;

5、审计各类专项经费的管理和使用;

6、开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对投资、工资分配等审计监督;

7、审计经济管理和效益情况;

8、办理院领导和上级审计机构交办的其它审计事项。

二、审计科长职责

1、在院长直接领导下,负责科室全面工作,履行科室职责,实行目标管理和岗位责任制;

2、贯彻有关审计的法令、制度和指示,遵守国家法规,廉洁奉公;

3、根据上级的部署和本单位经济活动的具体情况拟订审计工作计划,报经本单位领导批准后,组织实施,依法审计,做好审计的督促、检查,和报告工作;

4、负责做好本科室人员的`思想政治教育和抓好劳动纪律,考勤,定期组织政治学习和业务训练,提高干部职工的素质及工作效率,改进工作作风。

内部审计岗位职责篇5

1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。

2、全面负责审计部工作,组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。

3、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为领导决策提供参考信息。

4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。

5、负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的.审计活动。

6、负责公司审计咨询工作,为被审单位提供管理咨询服务。

7、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责。对被审单位提供的有关资料负保密责任。

8、对发现违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告。对发现的内部控制管理漏洞等问题,及时提出改进建议。

9、组织协调部门内部工作,定期召开部门工作会议,沟通交流情况,安排工作。

10、加强内部管理,合理安排、配置各审计岗位人员,负责部门

11、负责组织完成上级安排的其他工作。

内部审计岗位职责篇6

1.组织编制并实施公司年度审计工作计划;

2.制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;

3.能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目,包括:制定现场审计方案并执行;

4.能够就审计结果与高级管理层进行讨论,简单扼要阐明关键问题,并对提出的问题提出有意义的见解;

5.能够独立完成正式审计报告的撰写工作;

6.监督审计发现的后续整改及落实情况;

7.拥有定期收集并整理当期审计发现的意识,并向高级管理层汇报;

8.拥有团队协作意识,与其他团队成员分享经验以及专业知识,从而使得团队得以成长。

9.完成上级主管交办的其他工作。

内部审计岗位职责篇7

1、执行公司层面和业务流程等内部控制梳理及测试工作;

2、协助完成专项审计项目;

3、监督内控执行及优化;

4、对接外部审计等工作;

内部审计岗位职责篇8

1、协助建立质量检查体系,结合各部门工作清单推进SOP及稽核手册梳理;

2、按计划开展质量检查工作,与部门共同制定问题整改方案及计划,并跟进解决,促进部门质量管理工作提升;

3、总结分析部门日常业务开展中出现的各类问题,针对重大问题组织评估,出具案例分析,并组织学习分享;

4、负责出具考核结果,编写中心运营分析报告,给部门管理工作提供参考依据。

5、协助建设共享作业平台,技术驱动运营管理。

内部审计岗位职责篇9

(1)小组织的经营战略是否与总部的经营战略一致

(2)代理商的经营是否履约了代理工作,是否有其他业务开展

(3)经营精力是否符合经营约定

(4)经营项目及路线是否匹配总部战略

内部审计岗位职责篇10

1、负责所分工具体审计项目的实施,确保工作进度和质量。

2、负责审计工作底稿的编制和归档,收集审计证据,确保审计结论及评价客观、公正。

3、负责审计中发现的问题归类、汇总、分析,并提出合理的审计建议。

4、负责审计中发现问题的整改跟进并报告。

5、参与内部审计制度的修订。

6、完成审计部长交办的其他工作。

内部审计岗位职责篇11

1、独立承担大(企业集团或上市公司)、中、小型项目的外勤主管工作(现场负责人),全面负责项目组各个外勤单位的现场管理、底稿归档;

2、对审计助理人员进行有效的督导和培训。

内部审计岗位职责篇12

1、参与审计项目,编写审计底稿,协助项目经理及高级审计员出具审计报告;

2、负责相关审计资料的收集、整理、建档工作;

3、领导交办的其他工作。

内部审计岗位职责篇13

1.在财务总监、财务经理的指导下,与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容;

2.完成内控手册相关表单的设计;

3.结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流;

4.收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报;

5.维护内控手册;

6.日常督促各部门按照内控手册要求执行;

7.按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计,并将自查结果形成工作底稿汇报;

8.配合外部审计人员完成公司内部控制审计。

内部审计岗位职责篇14

1、参与拟订监查计划几实施方案,并按计划实施

2、参与公司内控状况的监查和评价

3、参与实施专项监查任务,完成监查报告和改善提案

4、建立并管理监查档案

5、履行公司规定的安全、质量、环境、健康有关职责

6、履行其它相关职责,完成委派的其它任务