国企人员薪酬管理规定_国有企业薪酬管理规定（精选3篇）

国企人员薪酬管理规定_国有企业薪酬管理规定（精选3篇）

国企人员薪酬管理规定_国有企业薪酬管理规定篇1

一.员工工资及福利

A.试用员工工资待遇(三个月)

1.底薪1800元/月，当月任务：必须当月销售飞马仕节油器6个;

2.当月完成销售数量在2个的，工资待遇为：1000元;

3，当月本人业绩量超过6个，超额部分金额5%作为奖励

4、当月无业绩的，公司给付基本生活费450元(含交通费50元、手机话费补贴100元)

5，试用员工享受公司三天的免费岗前培训课程，合格者正式上岗。

B.正式员工工资待遇(取消底薪制)

1，当月个人零售额15%=当月工资

2，享受公司年底一次性奖金3000元。

3，当月享有交通费100元，手机话费补贴100元

4，享受公司三天的(职业主管成长和初级讲师)培训班

D.业务主任津贴

1，享有正式员工的一切待遇

2，增加提成：当月本人直辖团队累计业绩(包括本人业绩)3%

3，当月享有手机话费补贴150元，交通费补贴200元。

4，享受公司三天(职业经理人成长和中级讲师)培训班

E，业务经理津贴

1.享有正式员工和主任的一切待遇

2.在晋升主任后的1-3个月内，直接或间接育成二个以上营业组，当月各小组累计业绩2%

3.当月享有手机话费补贴200元，交通费补贴300元。

4.享受公司三天(职业高级经理人成长和高级讲师)培训班

F.奖金分配

是指公司业务部当月销售额2%的基金，公司以当月各级业务人员排名前3名分别给予(奖金)或奖品，具体分配作如下规定：

第一名：奖基金总额的50%，

第二名：奖基金总额的30%，

第三名：奖基金总额的20%，

G，半年度旅游奖金：是指公司营销部当月销售额1%的基金，经过半年的业绩累计，员工在公司工作6个月以上的，个人业绩排名公司前三名的员工，第一名：50%，第二名：30%，第三名：20%给予奖金

二.各级员工的定级

1.业务员

是指：年满22周岁以上，身体健康并持有高中以上的学历，经公司正式录用和接受公司三天的新人岗前培训，具体要求是：填写个人求职表一份，二张二寸无冠照片和一张五寸生活照片，并提供个人身份证和学历证(原件)以及复印件各一份;

试用期内个人业绩当月不得低于1360元(二个节油器)。

2.业务主任(主管)

是指本人直接推荐二位以上员工，小组当月人力不少于3人(不含本人)，当月小组业绩不底于1.8万元的业绩标准;

3.业务经理

是指本人直接育成2个营业组(每个小组人力不少于3人，不含本人)，当月团队业绩不少于3万元的业绩标准，个人季度业绩不少于直接销售2单;

三.各级业务员工的收益分析(例如)

1.某员工当月业绩2万元佣金系数15%=3000元，当月个人业务排名公司(假定当月公司销售部业绩是10万元)，你排名第一名(10万2%)x50%=1000元，该业务员当月收入：3000元+1000元=4000元;

2.某业务主任当月个人业绩1.8万元，团队业绩4万元，当月个人业绩排名销售部第二名，这位主任的当月收入是：1.8万元15%=2700元，团队业绩4万元3%的主任津贴=1200元，奖金(10万2%)2%=500元，该主任的各项收入：2700+1200+500=4300元

国企人员薪酬管理规定_国有企业薪酬管理规定篇2

一、总则

1.1为规范职员工资的确定及调整办法等有关事项，特制定本制度。

1.2本制度适用于公司全体职员(即惠州本部胶驻外工作的职员)。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和津贴事项(技术系列的项目津贴除外)。

二、工资结构

2.1职员工资由固定工资、浮动工资两部门组成。

2.2固定工资包括：基本工资、技能工资、住房补贴、医疗补贴。固定工资是根据职员的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。

2.3浮动工资包括：考勤工资、绩效工资、效益工资，项目开发人员还有项目津贴。浮动工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。

2.4项目津贴自研发项目经总经理批准立项后，于相关研发人员当月工资中发放。项目经理每月对相关研发人员进行考核，确定发放比例，最高为工资标准的20%。

2.5项目完成情况由公司技术战略发展委员会进行评估。项目如提前或按期完成，项目津贴自完成当月停发。在预定的截止时间，如项目完成率低60%，项目津贴自当月停发;如项目完成率高于60%，项目津贴继续发放，直至项目完成当月为止。技术战略发展委员会根据项目评估价值、完成的质量、进度情况，确定项目奖的发放。

2.6职员工资扣除项目包括：个人所得税、教育金、缺勤、扣款(含押金、借款、罚款等)、代扣社保费、代扣补充保险费、代扣住房公积金。

2.7职员工资发放如有错漏，或需退还捐款时，将在下月工资“补杂”项补发。

三、工资系列

3.1公司根据不同职务性质，分别制定行政、技术、营销三类工资系列。

3.2行政工资系列适于于从事行政、财务、生产等日常管理或事务工作的职员。

3.3技术工资系列适用于从事产品技术开发、生产技术、品质管理等专业技术工作的人员。

3.4营销工资系列适用于从事营销、推广及相关工作的职员，包括市场本部及难驻外机构所有职员。

国企人员薪酬管理规定_国有企业薪酬管理规定篇3

1、目的：为了提升内部企业管理，加强成本控制，规范物质进出，杜绝厂内物质浪费和非正常流失，制定本制度。

2、范围：凡带出公司的各种原辅助材料、产品、半成品、模具、工具、设备、废旧物质等均在本规定管理范围之内。

3、职责：

3.1财务部作为公司资产管理和成本控制部门，负责物质出门证明的签发，出厂物质的跟踪、出厂后需要返回物质的核销和核对工作。

3.2需要外发或携带物质外出人员负责物质出厂的申请，各部门主管负责物质出厂的审核，副总以上(含副总)的管理人员负责物质出厂的批准。

3.3仓库和车间现场依据相关批示并按照仓库(或车间)领料规定发放物质;

3.4保安负责核实《物质出门证》，同时监督物质出门状况。

4、管理内容：

4.1产品出厂

4.1.1向主机厂供货的产品(或半成品)、售后服务过程中需要的产品(或半成品)由销售部人员填写《产品发货通知单》，经主管人员审核后到仓库领取产品，出厂前到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》;

4.1.2样品件由业务人员填写《产品发货通知书》，经技术部主管、销售部门主管会审后提交副总以上(含副总)的管理人员批准后到仓库领取产品，出厂前经办人到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》;

4.2模具外出加工维修以及研发所需整件、零部件或者相关原辅料和设备工具出厂：

工装模具和项目研发设计人员所需物质出门，由经办人填写物质出门申请，申请内容必须包括物质名称、数量、状态和用途，由部门主管审核申请单内容的合理性，经副总以上(含副总)的管理人员批准后按照仓库和现场管理规定领取，在财务部备案后，由财务部出具《物质出门证》。

4.3主机厂不合格产品调换，零部件不良或者其它因本公司质量问题需要外出的产品和零部件出厂：

零部件或整件产品(含不限于后视镜、转向器、灯具等)出厂由经办人填写《零部件发货通知单》，由质保部主管、销售部主管会审，副总以上(含副总)批准后到生产现场或仓库按照相关规定领取零部件，同时凭《零部件发货通知单》到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》;

4.4采购物质不良退货出厂

4.1.1质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料退货单”，注明未入库，经办人员填写退货出门申请，经部门主管审核，副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》

4.4.2质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”，经办人填写退货出门申请(备注：所有在车间现场发现不良一律按照规定退回仓库)，经部门主管审核，经总经理室权责人批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》;门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。

4.5委外加工物质或零部件出厂

4.5.1由仓库电脑开具“外加工产品(出库)送货单”，经办人凭电脑单送部门主管审核后，副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》;

4.5.2因特殊原因暂不能打电脑单的，征求财务部门主管同意后可暂开手工“产品发货通知单”，经办人将并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单;门卫检查单据手续完备，单据和实物相符后可予放行。

4.6废旧物质处理出厂

4.6.1仓库申请报废处理的物资，由仓库手工填制“调让出仓申请”，PMC部门主管审核，财务部确认废旧物质款项已支付后报请总经理批准，财务部方可出具《物质出门证》。门卫检查单据手续完备、单据实物相符后可予放行

4.6.2如需要外出过磅后付款，由公司财务人员和经办人同时跟踪过磅。

4.7供应商为我公司送货用周转箱，由经办人员直接送到财务开据“物资出门证”。供应商给我公司送货而同车又包括给其它公司送货物料，或有未标示清楚送货厂家名称的周转箱，供应商应就以上物料在进入我司时在门卫予以登记清楚，仓管员按定单核收物料后，除周转箱外其它非我公司物料不得开据“物料出门申请”，由门卫和仓库共同检查核实单据，清点无误后到财务备案后出具《物质出门证》。(此类情形如在门卫处可以收货的话，可以在保安的监督下由仓管员直接在门卫收货入库)。

4.8物质出门后需要返回公司的物质核销：

所有需要返回物质的出具《物质出门证》时，财务部必须在备注栏备注，经办人应按时持原出门单或复印件经门卫确认已进厂意见，部门负责人签注收货属实后，到财务部办理核销手续。属于邮寄方式出门需返回核销的物资，待物资寄回公司时，按以下流程执行：

①如由门卫签收确认情况：首先由门卫核销出厂记录，再将物资移交原出厂经办人，最后出厂经办人凭收货记录到财务部办理核销手续;

②如由原出厂经办人签收确认情况签收确认情况：由出厂经办人凭收货记录，直接到财务部办理核销手续。

按规定应核销但未按时核销出厂物资的，逾期7日至15日的，负激励元;逾期15日至30日的，负激励元;逾期30日以上的，按财务确定的物资价值扣罚款。

4.9财务部应加强对不需返回的出厂物资的监控、核对、收款，加强对需返回的出厂物资的跟踪核销工作。财务人员应加强对仓库或车间物资的跟踪和盘点清查工作。

4.10出具《物质出门证》原则上由财务部专人签发，因财务签单人员外出时由财务部值班人员签字方能放行。签发人定期(每月)对出厂物质进行汇总建立物质出厂和返回台账，对需返回的物资进行跟踪并将异常处理结果报总经理室。

4.11物质出厂制单人(或发货人)、财务人员、门卫人员应整理保管好有关单据，门卫至少保存6个月以上，申请单至少保存1年以上，财务人员按会计档案规定年限保管。

4.12产品出厂时门卫必须认真核实《物质出门证》出门日期、

数据、状态，数量不符或未经权责人签字的不予放行，特殊紧急情况必须电话请示权责人征求权责人意见放行，放行后由经办人员在一个工作日内补办签批手续。

4.13违规处理标准：

4.13.1对不按规定办理出厂手续，未造成损失的，对有关责任人予以负激励元每次，门卫不按照规定放行予以负激励元每次。

4.13.2对不按规定办理出厂手续，造成损失的，由有关责任人负责全额赔偿。

4.13.3对弄虚作假谎报出厂的，除由责任人全额赔偿外，将按公司有关规定严肃处理。

5、物资出门流程：

5.1物资出厂手续办理流程：

经办人(申请)---部门负责人(审核)---总经理室批准--财务人员(备案后)签发《物质出门证》----门卫(放行出厂)。

5.2需返回时申请核销流程：

经办人(申请)---门卫(确认)---部门负责人(审核)----财务人员(核销)

6、相关记录

6.1物质出门申请单(含公司现行的“产品发货通知单”、“零部件发货通知单”、“模具出门申请”等各类申请)

6.2《物质出门证》

6.3财务有关台账