公司大门进出管理规定（精选30篇）
公司大门进出管理规定（精选30篇）
公司大门进出管理规定篇1
1进门制度：
1.1员工进入公司大门着装等应符合公司的要求，员工上班应在上班铃响前进入公司大门。
1.2员工非上班时间进入公司大门，应主动到门卫处登记。
1.3工作场所不在公司的员工进出公司大门的，应主动出示证件。
2出门制度：
2.1员工在班期间，应坚守岗位。因公或特殊情况外出的,应办理出门手续。
2.2员工出门实行“出门证”制度。“出门证”必须写明外出具体事由(公事、事假)及外出时间，员工凭部门领导签字的出门证在部门登记后到劳动纪律管理部门登记并办理出门手续。员工回公司后应到劳动纪律管理部门注明回公司时间，并将出门证交部门登记。
2.3当班的运行人员，由班长填写“出门证”并签名，值长签字，员工回公司后将“出门”证交值长注明回公司时间。
2.4部门负责人需要外出的，由分管领导签字，如分管领导不在，由劳动纪律管理部门负责人签字。
2.5因工作需要，经常出公司大门的人员，应持“通行证”外出。
2.6设备消缺凭“巡查出门证”从南大门进出。
2.7员工就医，凭就医专用出门证。
2.8保卫部门负责进出门人员的管理，凡在班员工外出的，一律凭“出门证”。员工无证出公司大门，门卫人员可强行干预。
2.9员工持就医出门证出门，从事与就医无关事项的，按无证出门处理。
2.10因公外出干私活者，待岗。
2.11各部门应于次月5日前，将上月员工的出门情况，书面报劳动纪律管理部门。
3员工可对违规进出门现象进行举报，经调查属实的，违规者待岗，举报者给予一次性奖励。
公司大门进出管理规定篇2
目的和适用范围
1.1目的：为加强公司车辆出入和停放管理，加强人员出入管理，保证车辆出入停放有序，营造安全、文明、和谐的工作环境，特制订本规定。
1.2适用范围：所有进出公司的各种车辆。
1.引用
无
2.术语
无
3.职责
4.1综合管理部门职责：综合管理部应监督保安人员严格执行本规定。保安人员应礼貌得体;对不符合规定车辆出示规定要求，耐心做好解释工作;配合员工进行车辆停放。
5管理活动的内容与办法：
5.1通行证办理流程及使用规定
5.1.1所有车辆一律凭公司统一印发的通行证进出公司和在指定区域停放，无通行证的车辆不得驶入公司院内;
5.1.2通行证由公司综合管理部统一印制管理，公司内部所有有车员工均可申请，员工申请时需填写《车辆通行证申请单》，注明申请人姓名、所属部门、车辆颜色型号及车牌号码等信息，交至综合管理部审核后办理出入证。
5.1.3综合管理部审核相应申请信息完整无误后，向申请人发放通行证，登记备案，并实时更新信息通知公司门卫。
5.1.4通行证归公司所有，仅限申请登记人本人使用，个人应妥善保管，不得转让、外借，车、证、人必须与申领登记资料保持一致。
5.2车辆出入规定
5.2.1车辆出入院落时须将通行证件放在车辆挡风玻璃内明显位臵，以便查验;车、证、人必须与申领登记资料一致，否则不允许驶入公司院内。
5.2.2车辆进入公司院内后须减速慢行，停放在公司制定车位，不得乱停乱放，不得鸣笛。
5.2.3持证车辆严禁车辆携带易燃、易爆等危险物品。
5.2.4外单位(含合作单位)车辆一律不得进入院内，确因工作需要临时进入的，用车单位申请，须经综合管理部审批同意后方可进入，车辆不得在院内过夜;临时装卸货车辆即装、即卸、即走，不得在院内长时间停留。
5.2.5公司举办活动、召开涉及外单位会议时，外来车辆需进入公司的，相关部门需提前通知综合管理部，说明来访车辆数量、车牌号、停放时间等信息，以便预留车位、及时放行。
5.3车辆停放规定
5.3.1所有车辆须按指定的位臵停放，在规定区域或指定车位有序停放，保持车头朝向一致。
5.3.2公司领导的车辆停放在公司锅炉房门前，职工的车辆停放在南门内停车场。其他的地域严禁停放车辆。
5.3.3所有车辆车主应加强安全防范意识，车内不存放贵重物品，停车后及时关锁门窗;停车时避免与其它车辆发生碰擦，如有碰擦，应主动与对方车主联系，妥善处理。
5.4人员进出规定
5.4.1公司员工需佩戴胸牌进出，办公室在保安室设臵考勤记录机，员工须在考勤机上进行刷卡记录方准出入公司。
5.4.2员工上班时间因公需要离开公司厂区时，须由本人填写“出入公司申请单”(见附件)，说明出厂理由，由本单位主管签字后，出厂时将出入公司申请单交保安室并在考勤记录机上留下打卡记录后，方可出厂。
5.4.3本公司生产厂房，除倒班情况外，每天下午6点至次晨7点前关闭，并由保安人员守卫;除经批准的特殊情况外，一律禁止出入。本公司大门晚10点至次晨7点前除规定当值夜班人员，其余人员一律禁止出入。
5.4.4员工严禁携带危险物品进入公司大门，严禁在厂区内酗酒。员工夜间加班或节假日加班时，其出入规定亦须遵守以上规定。
5.4.5保安人员每天需将“出入公司申请单”送行政部门办公室登记到出勤记录中。
5.4.6凡来访宾客(供应商，客户，本公司其它单位人员，员工亲友等)进入厂区，须经保安人员电话联系受访人员并经其同意接见后，由来访人员填写“会客登记单”，方可进入。会客结束后，来访宾客须将有受访者签字的“会客登记单”交还保安室留存，方可离开;团体来宾参观时，须由公司接待单位陪同方准进入。
5.4.7宾客来访时，除特殊业务需要允许其进入厂房外，其余原则上均需在办公室会面，不准进入厂房内;需要进入厂房的，必须经生产副总批准。
5.4.8来宾进入厂区，保安人员需检查其随身携带的物品，严禁携带危险品进入。
5.4.9严禁外来推销人员或小贩进入厂内。
5.5物品进出规定
5.5.1任何物品(包含成品、材料、废料、员工私人物品、私人工具)出厂时均需办理“物品出门证”后，方准凭出门证放行。
5.5.2保安人员需仔细核对“物品出门证”上记载的物品，是否与实物相符。
5.5.3“物品出门证”由综合管理部填写、经办部门负责人签字、财务部签认核实。
5.5.4所有人携带各种物品入厂，完成任务后需带出厂的，应于进厂时先行登记，出厂时凭登记单核对无误后出厂，否则，不许将物品带出厂。
5.5.5物品进厂时，保安人员需详细检查，如有危险品、易燃物、凶器等，禁止入厂并需报告上级处理。
5.5.6保安人员每天需将“物品出门证”送财务部门备查。
5.6违章处理
5.6.1车辆进入院落，驾驶人员应自觉遵守公司规定，服从管理、文明行驶、文明停车。对不遵守停车、行驶管理规定、不配合工作、不服从指挥的，将予以通报批评。
5.6.2对借用、盗用他人通行证、伪造通行证进入院落的车辆，一律没收通行证，并责令驶离。同时对借出人、借用人、盗用人或伪造人员予以通报批评，责任人罚款500元。
5.6.3对不按规定行驶和停放的车辆车主，将予以通报批评;对不服从停放调度，采取极端行为破坏公司正常秩序造成恶劣影响的，予以通报批评，责任人罚款200元。
5.7其它
5.7.1综合管理部应监督保安人员严格执行本办法，保安人员应礼貌得体，对出入领导的车辆行礼;对不符合规定车辆出示规定要求，耐心做好解释工作;配合员工进行车辆停放。
5.7.2公司所有员工如有遇到保安人员不文明工作行为，或出现违反本办法之行为，可向公司综合管理部投诉。公司综合管理部核实后，根据公司考核规定进行考核。
6附则
-综合管理部负责解释，于20xx年12月1日起实施。
7附件
附件《出入公司申请单》
公司大门进出管理规定篇3
1.人员出入管理
1.1公司员工必须佩带有效工作证件出入大门;
1.2衣冠不整(光背、穿背心、短裤、拖鞋)者和儿童不得进入厂区;
1.3抽烟人员不得进入厂区;
1.4来访人员要凭身份证进行登记，由门卫电话通知被访人亲自迎接方能进入;
1.5因工作需要(如建筑施工、设备维修、安装调试等)临时出入公司大门的外来人员，必须拿身份证或交纳20元押金后换取临时出入证，工作完成后交证退款;
1.6在厂内住宿的员工不得晚于22：00归厂就寝，员工非公务出厂，发生任何事故与公司无关。
2.车辆出入管理
2.1本单位公车出门必须递交公司办公室签发的派车单，填写清楚出车事由和行车路线，否则门卫不予放行;
2.2所有车辆须按指定位置停放，不得随意进入生产厂区;
2.3外部车辆必须由相关部门引领并在门卫室做好登记后方能进入厂区;
2.4装卸货物车辆不得长时间停放在生产厂区，出门车辆必须主动接受门卫检查;
2.5员工驾驶电动车或自行车上下班时必须下车推行通过大门，车辆必须停放在指定的停车场所并摆放整齐;
2.6所有车辆因随意停放而影响生产、破坏厂容厂貌的，公司将予以20元罚款;
3.物品出入管理
3.1公司的公共物品出大门必须有办公室签发的物品出门许可证并注明物品外出的事由和去向;
3.2携带物品(如行李包、工具袋等)出公司的人员，应主动向门卫说明所携带物品，配合门卫开包接受检查。
——本规定由公司办公室负责解释
北京高新利华催化材料制造有限公司
二○xx年十一月八日
公司大门进出管理规定篇4
为加强工厂安全的管理，保护员工福利设施合理使用，现就员工储物柜管理规定如下：
1、公司向每位员工提供储物柜。
2、员工的储物柜由行政部及部门主管/经理负责管理。
3、入职十天后，由行政部发放，离职时退还行政部。
4、员工需保持储物柜的清洁与整齐，储物柜只能放衣物、工作所需物品、餐具等，不得存放贵重物品、现金、食物、腐烂品、危险品等。
5、公司可随时指派保安人员及主管/经理检查储物柜的清洁和安全。
6、钥匙要妥善保管，如遇丢失及时与行政部联系。未经行政部批准，不得私自加锁或换锁。
7、储物柜外面不得乱挂、乱贴其他杂物。不得故意损坏储物柜，故意损坏者，按破坏公共财物论处，必须照价赔偿，并予以纪律处分。
8、严禁私自调换储物柜，每人的储物柜编码与姓名相吻合，已在行政部登记备查。如特殊原因需更换，可到行政部申请。
9、物柜不得藏有任何属于公司的物品，否则公司有权没收，情节严重者开除处理。
10、严禁私撬他人储物柜，一经发现视为偷窃，按公司规定处理，情节严重者送当地公安机关。
11、离职时需到行政部办理退柜手续，并把钥匙交回，不及时交回的从工资中扣除20元赔偿金。
12、违规处罚细则：①私自更换储物柜，处罚xx元;②丢失钥匙，扣取配钥匙费xx元。③存入危险物品，按情节轻重处罚xx元-xx元;④私自加锁或换锁处罚xx元;⑤检查发现不符合卫生规定，处罚xx元-xx元;⑥私藏公司物品处以xx元-xx元罚款;⑦故意损坏柜子处以-xx元罚款;⑧发现偷盗储物柜财物者，除赔偿财物损失额外，处以xx元-xx元罚款。
公司大门进出管理规定篇5
中小企业公司管理制度
目录
第一部分：综合办管理制度
第一节、综合管理办公室职责
第二节、综合办公室管理制度
第三节、公司人员的聘用
第四节、职务任免
第五节、职、辞退
第六节、教育与培训
第七节、考勤办法管理
第八节、员工请假管理办法
第九节、物品采购、入库、出库、归还管理办法
第十节、奖罚制度
第十一节、档案管理
第二部分财务部管理制度
第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责
第二节、财务工作管理
第三节、资金管理
第四节、会计档案管理
第五节、结算与审批制度
第六节、出差管理制度
第七节、财务纪律
第三部分销售部管理制度
第一节、总则
第二节、销售部岗位职责
第三节、销售人员管理制度
第四分、公司考核制度
第一节、核目的、原则和实施
第二节、合办工作考核标准
第三节、务室考核
第四节、目部考核标准
第一部分：综合办管理制度
第一节、综合管理办公室职责
一、综合管理办公室主任的岗位职责
1、在公司总经理领导下，主管行政、人事、后勤、财务、文秘、档案、保卫并负责公司办公财产的调用、管理等工作。
2、主持综合办公室的日常工作，组织领导公司本部员工做好本职工作。
3、负责对公司领导的决策、决定和工作部署的督办、落实、协调、完成。
4、代表总经理负责与各部门签订目标管理责任状，并监督、检查、落实目标管理完成情况。
5、协助总经理对各部门的工作进行全程监督检查，全面管理。
6、负责组织开展对新员工的招聘工作，对公司员工的工作进行检查、考核、评定。
7、负责公司的来访接待工作，并将接待情况及时向总经理汇报。
8、制定并实施行政管理费用计划，力求节约开支，讲究实效。对各部门申报办公用品购置计划进行审核。
9、认真完成总经理交办的其他临时性工作。
二、办公室干事岗位职责
1、建立健全人事档案，按照人事档案管理的范围，实行一人一档制，随时向主管提供人事档案资料。
2、协助部门主管做好办公室日常工作。
3、协助部门主管做好新聘员工的招聘工作。
4、认真做好公司内员工的技术等级评定等有关人事的具体事务。
5、配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。
6、做好各类物品材料的交接、建档、保管工作。
7、做好公司的文秘、打印等工作。
8、完成部门主管交办的其它临时性工作。
第二节、综合办公室管理制度
一、印鉴管理
1、本公司印鉴由综合办主任负责保管。
2、综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要仔细核实，并有详细的登记记录。
3、公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况需要开具时，应经综合办主管签字后方可开出。
二、办公财产管理
1、综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。
2、办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。
3、综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。
4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。
5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。
6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。
7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。
8、综合办要将公司所有财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。
三、会务管理
1、综合办须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。
2、综合办须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。
3、对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。
4、内部会议必须做到保密。
5、若举办大型会议，必须事先开好工作人员会，让其明确与会者的各自分工，以便各负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。
6、爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。
四、公司日常支出的核准
1、各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定，差旅费用标准依据《财务管理制度》中的规定执行。
2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由综合办主任核准、签字，最后由总经理批准签字后支付。
五、公司小车的使用规定
1、对车辆使用的要求：
(1)凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员
必须持有相应车型的驾驶证，并由专职司机驾驶。
(2)、车辆必须车况良好，手续齐全。必须参加第三者责任险和司乘险。
(3)、员工购买车辆不准以公司的名义领取牌照。
(4)、综合办每年需要在车辆使用开始时，对车辆的手续、保险费等加以确认，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。2、小车司机的费用报销：小车司机只能报销本人的旅差票据。
第三节、公司人员的聘用
一、填写本公司新聘职员履历表。
二、各部门在年初须将人力资源计划表、部门年度增员计划说明表上交综合办主任，综合办整理综合后，将人员招聘计划表上报总经理。
三、应聘人员应有应聘人员登记表、面试记录表、甄选报告及招聘录用通知单。
四、新员工应有职前介绍书，员工试用表，试用协议书，试用人员任用单的留存。
五、凡有以下情形之一者，除因情况特殊经总经理核准者外，不得任用。
1、剥夺公民权利尚未复权者。
2、受有期徒刑公告或通缉，尚未结案者。
3、吸食毒品或其他代用品者。
4、身体缺陷、患传染病或健康欠佳者。
5、未满十五岁者。
第四节、职务任免
一、各级主管任务的委派分为实授、代理两种。
二、职务的任免：各管理层的任免由总经理依照应聘上岗制度任命并签发相关文件，交综合办备案。
三、职务委派经核定后，自任职之日评定工资后加发职务工资，数额依照《公司薪金规定》执行。
第五节、辞退和辞职
一、为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强公司的活力，促进公司的发展，特制定本条例。
二、公司对有下列行为之一者，给予辞退：
1、一年之内记过三次者。
2、连续旷工4日或月累计旷工4日及以上者，全年累计旷工14日者。
3、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂、酬金者。
4、工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者。
5、违抗命令，擅离职守，情节严重者。
6、聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏生产秩序者。
7、仿效上级主管人员签字，盗用印鉴或涂改公司文件者。
8、有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文件资料等行为，使公司业务遭受损失者。
9、品行不端、行为不检，屡教不改者。
10、擅自离职为其它公司工作者。
11、违背国家法令或公司规章，情节严重者。
12、泄露业务秘密，情节严重者。
13、为个人利益虚报工单、冒领各项费用者。
14、年终考绩不合格者。
15、工作期间因受刑事处分者。
16、员工在试用期内被发现不符合录用条件者。
17、严重损毁公司形象，影响恶劣者。
三、本公司辞退员工时，应于事前七日内告之，并由其所在主管向员工出具《员工辞退通知书》。
四、被辞退员工无理取闹、纠缠领导，影响本公司正常生产和工作秩序的，本公司将报公安部门，按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。
五、综合部在辞退员工后，应及时登记《员工调整通知单》。
六、公司各部门辞退员工必须经综合办备案，总经理审核批准方可执行。
七、本公司员工因故辞职时，应首先向综合办索要《辞职申请书》，填写后交上级主管签发意见，再送综合办审核。
八、公司员工无论以任何理由提出辞职申请，自提出之日起，仍需在原岗位继续工作一个月。
九、员工辞职申请被核准后，在离开公司前应填写《移交清单》，办理移交手续。
十、员工辞职申请被核准后，综合办应向其发出《辞退通知书》并及时填写《人员调整登记表》。
十一、员工辞退、辞职手续未按规定程序办理，公司有关部门应视其情况，按有关规定妥善处理，否则由部门负责人承担责任。
第六节、教育与培训
一、本公司举办各种定期或不定期的业务教育与培训，为公司打造高绩效的团队。
二、有关教育与培训，其参加人员、课程、时间、地点等按《公司员工培训计划》办理。
三、本公司为了教育与培训的顺利执行，需指派有关人员担任讲师，被指派者不得借故推诿，而应认真备课，认真讲解。
四、员工培训分为：
1、职前培训：新进人员应实施职前培训，由综合办统筹办理，具体内容为：
(1)公司简介及《人事管理制度》的讲解。
(2)业务特点、作业规定及工作需求的说明。
(3)指定有经验的专业人员辅导作业。
2、在职培训员工应不断研究学习本职技能，各级主管应随机施教，以求精进。
3、专业培训：视业务需要，挑选优秀干部到各职业培训机构接受专业培训。回公司后就“理论与实践的结合”提交书面报告，开课讲授，使本公司同事共享其利;或邀请专业学者来本公司做系列专题讲座，以增进员工专业综合素质。
五、员工培训待遇及义务
1、公司委派专职人员学习，其学费、旅差费按公司规定给予报销。
2、凡参加各类短期培训者，需由本人向公司综合办公室提出申请，根据公司需要，由总经理批准方可参加。
3、员工参加培训其计划表、记录表、考核表如实填写后存档。
第七节、考勤管理办法
为了使本公司员工养成守时出勤的习惯，遵守劳动纪律，提高工作效率，创造一个良好的工作环境，特制定公司员工出勤管理办法。凡本公司员工的出勤管理，均依照本办法之规定执行。
一、公司员工工作日上下班时间规定：
公司本部员工：
夏季：上午：8：30——11：30下午：1：00——17:00
冬季：上午：8：30——12：00下午：1：00——17：00
二、公司员工周工作天数规定：
1、公司员工每周工作时间原则上不少与40小时。
2、公司本部员工周工作天数需根据公司的工作情况而定，通常为五天制。特殊情况下具体工作天数由综合办公室拟定，呈报总经理核准后执行。
三、一般出勤规定：
1、迟到：上班后十五分钟内未进行指纹签到，视为迟到。上班后半小时未到视为旷工半天。有偶发事件迟到需报主管部门核准，办理请假手续。迟到次数的计算以月为限。累计迟到三次(不含三次)不满六次按旷工半天计，累计迟到超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。
2、早退：下班前十五分钟内进行指纹签退。提前二十分钟指纹签退，视为早退。月早退累计超过三次，未满六次按旷工半天计，累计超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。
3、旷工：请假未批准或假期已满未续(续假需请部门主管呈报总经理批准)而擅自不到者，视为旷工。员工旷工一天扣发当日工资，旷工两天或两天以上加倍扣发。连续旷工四天或全月累计旷工四天以上者解聘。员工旷工不满半天按半天计。
四、公司员工加班：
员工每日应办事项，应当日完成。如遇特殊情况或紧急事务，必须在上班时间外完成，须填写《加班申请单》，并在下班前半小时送交办公室主任处，经审核同意后方可加班，且必须在规定时间内完成。如不按要求送交《加班申请单》视为自愿无偿为公司服务。因故不能加班者，应填写请假单，事先征得部门主管同意，方可离开工作岗位。各部门对所属人员的加班申请事项应认真核实。员工在加班时间内擅离职守且完不成任务，除不核发加班费外，还要视情节轻重予以惩处。加班结束后，要在加班单上注明加班时间内的工作内容。公司员工在国家法定日加班，由总经理酌情考虑。
五、哺乳期间女员工上下班规定：
哺乳期间女员工上下班时间：上班前可晚半小时签到，下班前可提前十五分钟签退。
六、公司所属员工的考勤，从已聘用并通知上班之日起开始，月底由部门主管将考勤表呈报总经理，总经理核准签字后交财务主管，依公司相关规定办理。
第八节、员工请假管理办法
为了使公司内部管理规范化、制度化，使公司员工请假时有章可循，特制定本办法。凡本公司员工请假，均依照本办法之规定执行。
一、请假手续
公司本部员工请假，先到综合办公室领取《员工请假单》，填妥请假日期、请假事由及相关项目，报请部门主管核准，综合办公室记载、汇总、存档。工程项目部员工请假到项目经理处领取《员工请假单》，填制完毕后，项目经理批准后方可请假离开工作岗位。项目经理需将员工请假单存档。
二、请假权限
公司本部员工请假三天〔含三天〕之内部门主管批准，四天及四天以上向总经理请假，总经理批准后到综合办公室办理请假手续。
三、请假须知：
1、公司本部员工请假单交由综合办公室存档管理，公司员工如遇急重病或突发事故不能亲自办理请假手续，必须在当日委托同事或以电话口头请假，假满返回后补办请假手续，不得超过两天。
2、员工请病假五天以上，必须附有医院证明于当日或次日交部门主管并呈报总经理处，办理病假手续。
3、员工请假若理由不充分或妨碍工作开展，部门主管可酌情不予准假、延期给假或缩短假期。
4、请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处。
5、员工若发现请假记载有误(只限当月)，应即时向部门主管查询更正。
四、请假管理：
1、公休假依法律、法规之规定，并结合公司的实际情况如期休假或推迟休假。
2、事假需本人亲自办理，提前申请，一般一次不超过三天，全年一般不超过二十天。超过规定期限按旷工论处，且假期内不发工资。
3、工伤假：因公受伤，经医院证明确实无法工作者，准请工伤假。
4、婚假：公司员工结婚，给假十五天，假期内工资照发。
5、女员工分娩，给假1个月，特殊情况适当延长假期，假期内工资照发。
6、员工本人或配偶的直系亲属去世，一般给假五天，假期内工资照发。超过五天后的时间段，工资停发。
合办，凭此结算薪资。
第九节、物品采购、入库、出库、归还管理办法
为了切实使公司在物品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本办法。
一、物品的采购：
1、凡公司购买的工作所需用品，原则上均纳入公司年度购物计划，并填制年度购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准备签字后，方可购买。
2、临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。公司本部物品采购人员在购买物品前要填写购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准签字后方可购买。项目部采购人员采购物品，也要在采购前填写购物呈报表，报经项目经理、综合办核准，呈报总经理批准后方可购买，并作为到财务部报账的原始凭证之一。
3、物品的采购原则上由物品采购人员和出纳(会计)一起购买，不得由一个人购买。
4、如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。
二、物品的入库与出库：
1、采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单到财务部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物品保管人、项目部负责人签字和综合办主管的认可签字。物品入库后，保管、会计要及时填写台帐。
2、出库：物品出库时，项目部经理或综合办主任签字后，物品保管员和领用人员要在物品出库单上同时签字。领用耐用品，要在出库单上注明出库物品的品牌、规格、型号及新旧、完好程度等情况，同时注明领用事由，归还时间等内容。领用消耗品数量较大时，物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按要求填写相关内容并签名，公司本部报综合办主管签字认可;项目部报项目部经理签字认可。
三、物品的归还：
1、领用人将所用的物品归还时，物品保管员要对物品的完好状况，损毁程度仔细检查，并将检查情况计入物品归还记录单，报综合办主管或项目部经理复检，同意入库后方可入库。
2、如果所归还的物品损毁情况严重超出正常使用时磨损、折旧的范围，物品保管员按照公司的相关规定，有权要求物品领用人做出相应的赔偿，并将情况上报综合办主管或项目部经理。
四、如领用之物品价格昂贵，物品损毁程度严重或丢失，要将情况如实上报总经理，由总经理做出处理。
第十一节、奖罚制度
一、奖励机制
公司每年年底将成立评选小组，评选本年度先进集体、先进个人及有特殊贡献者，并在全体职工大会上进行表彰。部门或员工获得的奖励将记录存档。
1、先进集体
1)评选范围：公司内的职能部门、项目经理部。
2)评定原则：
(1)能够圆满完成公司下达的各项工作。
(2)部门内部员工工作协调，员工团结、互助、友爱，员工行为文明礼貌。
(3)在完成生产(工作)任务，节约财资等方面做出贡献的。
(4)在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著的成绩，对公司贡献较大的。
(5)办公环境清洁、整齐、文明。
(6)与上级管理部门及公司各部门工作关系配合和谐。
2、先进个人
1)评选范围：公司内部全体员工。
2)评定原则：
(1)在完成生产任务或工作任务、提高工作质量、节约财资和能源等方面，做出成绩的。
(2)在工作、生产过程中有发明、技术革新或提出合理化建议，取得显著成绩的。
(3)在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著成绩，对公司贡献较大的。
(4)保护公共财产，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受损失的。
(5)长期遵守纪律，有带动作用的。
(6)一贯忠于职守，积极负责、廉洁奉公，舍己救人，事迹突出的。
3、其他奖励
1)奖项内容：杰出贡献奖、发明创新奖、勤俭节约奖、劳动竞赛优胜奖、合理化建议奖、精神文明奖、见义勇为奖、进度奖、质量奖、管理奖、。以上各单项奖由部门提名申报，办公室评定。
2)评定原则
(1)工作中对公司或社会做出突出贡献的员工，得到社会或公司认可的。
(2)有发明创造的、被社会或公司认可并能产生经济或社会效益的。
(3)在工作中能廉洁奉公、积极负责、节约能源的。
(4)参加社会或公司内部竞赛获奖者。
(5)为公司提出合理化建议，被采纳的。
(6)在精神文明建设中获得社会或公司认可的。
(7)见义勇为、舍己救人，得到社会或公司的认可的。
(8)能够提前完成任务，在质量和管理上获得公司或业主嘉奖的。
二、惩罚机制
1.违纪过失
1)评定原则：违反国家有关法律、法规，违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉或经济上损失的。
2.处理办法：
(1)凡违反国家有关法律、法规，情节严重，送交当地司法部门处理。
(2)违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉上损失的，罚当事人200元。
(3)违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成经济上损失的，罚当事人造成经济损失的10%。
(4)凡在公司证实有偷盗行为的，视其情节轻重予以罚款。
(5)凡在公司酗酒失态者，罚款50元并按旷工一天处理。
(6)凡在公司吵架，多次调解后不改，双方罚款50—100元。
(7)凡在公司打架者，双方罚款100—200元。
(8)凡单方打人、骂人，对方不还者，对其罚款200—300元。
(9)凡在社会上打架者，罚款200元。
(10)凡在公司没有请假者而不上班者，每有1日扣1天考勤。
(11)凡在公司请假，未获批准而不上班者，每1日扣1天考勤。超假无特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。
(12)严禁在公司做私活，发现将按市场价双倍对当事人处罚。
(13)严禁将公司的财产据为私有，发现后将追回并对当事人罚款100-500元。
(14)对于贪污受贿，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工资，将钱财据为己有者，发现后，除了将其所得追回，还要视情节轻重，由总经理办公室会议决定给予其经济处罚和行政处分。
(15)违反操作规程，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的，对当事人处以损失的10%的罚款。
(16)对于在开工卡、收料、购物、伙食采购或其他结算中加方加量的，除追回同等金额赃款外，罚当事人2倍于赃款的金额。
(17)对于虚拟工卡或收料卡、购物收据的，除退回赃款外，并罚2倍于赃款的金额并除名。
(18)对于招待、差旅、购买原料中所发生的同类事情也适用于以上条款。
(19)凡其他责任过失者，公司根据责任过失轻重进行处罚
第十二节、档案管理
一、档案管理要由专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
二、任何组织或个人未经许可无权随意销毁公司档案材料，若按照规定销毁，必须由综合办主任请示总经理批准后，填写销毁清单，由专人监督销毁。
第二部分财务部管理制度
第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责
(一)财务部的职能：
1、认真贯彻执行国家有关财务方面的法律法规和规章制度。
2、建立、健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营管理，反映财务计划的执行情况，认真执行财务纪律。
3、积极为公司经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
4、合理使用资金，厉行节约，合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
5、对政府财务、税务、审计、银行等部门及有关部门，如实反映情况。
6、严格执行财务制度，坚决抵制不合理、不合法支出。
7、完成公司交予的其他工作。
(二)会计的岗位职责：
1、按照国家会计制度，依法进行会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。定期报帐，登记会计帐簿，编制会计报表，及时交主管审核，主管审核完交总经理。
2、科学地设置会计核算程序，正确使用会计帐簿，合理运用会计科目，按时完成记帐，结帐，报帐工作。做到手续完备，数字准确，内容真实，帐面整洁，帐帐相符，帐证相符，帐款相符，帐物相符，日记月结。
1、严格执行《会计法》和国家财务制度，加强财务监督，对不合理的未经批准的单据，弄虚作假的单据不予开支与报销。
2、按照国家会计制度的规定，妥善保管凭证，帐簿，报表等档案资料，并及时整理入档，不得随意乱扔或丢失。
3、把好报支关，报支手续不健全一律不予支付和进帐。
4、帮助各工地保管建立健全实物台帐，定期进行盘查。
5、遵守职业道德规范，不得泄露财务室的机密。
6、加强支金的管理，负责对出纳的监督，定期对库存现金，银行帐户金额进行盘查，写出盘查表报总经理审核。
7、每月、每年度终结时，及时、准确、完整的编制会计报表，并且对费用，成本进行分析，写成书面报告，报总经理审阅。
10、经常联系项目部，准确核算施工单位的各项费用，应拨工程款项，以及各施工队的计价工作。
11、与项目部，材料管理部门紧密联系，协助项目部做好材料管理工作，严把成本、质量控制关。
12、每月按期申报税金，负责处理好有关税务方面的关系。
13、对不符合国家《会计法》和公司规定的有权拒绝执行。
14、完成总经理交办的其他任务。
(三)出纳的岗位职责：
1、认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付手续，在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”章，并登记后将收付款凭证返回会计处。
2、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
3、严格执行财务制度，在负责日常款项的的支付时，把好报支关，对不合法、不合规章制度的票据，一律不予支付。
4、每日终了时，对所发生的业务进行登帐，对结出余额与库存现金进行核对，以保证帐款相符，月终与会计的总帐进行核对，以保证帐帐相符。
5、每月末向银行索取银行对帐单与银行日记帐核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表，并写出对帐单交会计处，同时附银行对帐单。
6、定期编制简易现金流量表报公司总经理。
7、对已付的款项，需要报帐的必须及时督促有关人员报帐，需要入帐的必须及时交会计办理入帐手续，不得积压票据。
8、加强资金管理，对企业的资金要做到心中有数，定期报告总经理企业的资金情况。
9、为了企业的正常运行，当企业资金不足时，要及时上报总经理。
10、每次支付款项时，必须做好财务报销登记，必须有经办人签字。
11、按照国家会计制度的规定，应妥善保管原始票据，日记帐，票据报销记录等不得随意乱扔或丢失。
12、未经总经理同意本企业银行帐户不得转借他人使用。
13、保守公司财务秘密。
14、对不符合国家《会计法》的规定有权拒绝执行。
15、完成总经理交办的其他任务。
第二节、财务工作管理
一、财务管理制度。
1、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
2、会计凭证、会计账薄、会计报表及其它会计资料必须真实、准确，并符合会计制度的规定。
3、财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据原始凭证编制记账凭证，会计、出纳都必须在记账凭证上签字。
4、财务人员要按规范化进行建账、记账、结算等业务，会计应按月编制会计报表，上报总经理和有关部门。
5、财务人员对公司实行会计监督，财务人员对不真实、不合法的原始票证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。
6、财务人员应及时核兑账目，做到日清月结，账账相符。
7、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼任会计、档案保管、债权债务处理等工作。
8、财务人员调动工作或者离职必须与接管人员办理接交手续，办理接交手续由部门主管监交。
第三节、资金管理
一、银行存款管理：
1、公司及各项目部必须在国家合法银行中开设账户，不得以个人名义公款私存，开户及销户按银行规定执行。
2、任何人不得擅自借用公司账户，不得利用公司账户替其他单位或个人进行经济担保，否则一切后果自负。
3、由银行支出的资金应有经理和财务负责人审批的原始凭证或书面通知。
4、支票由出纳员管理，财务印鉴应由出纳和会计分别保管(会计保管部门主管印鉴，出纳保管财务专用章)。支票使用时必须有“支票领用单”，由领导签字，然后将支票按批准金额封头、加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查，不得签发空头、空白、远期支票。
5、支票付款后，凭支票存根、发票经手人办理有关审核签字手续后到出纳员处报账，并在登记薄上注销。
6、财务人员月底时凭“支票领用单”转记应收款。发工资时从领用人工资内扣还，当月工资不足者延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。
二、现金管理
1、严格执行“现金管理条例”，现金必须限额存放，如遇特殊情况，财务人员应请示部门主管，妥善保管。
2、严禁坐支现金和以白条抵库。
3、现金收支一般限于职工工资结算，出差人员必须携带的旅差费，个人劳务报酬，总经理批准的其他开支。能转帐或能以其他方式结算的，不准以现金支付。
4、支付现金：必须附有合法的、审批完备的原始凭证。由出纳人员核实金额、数量无误后，填制现金支出凭证，收款人签字方可支付。如代人办理取款业务，应由经办人在取款凭证上同时签字。
5、由银行提取较大数额现金时，应有2人以上同往，必要时请求领导提供专车，委派保卫人员。
6、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日清点库存现金，做到账款相符。
第四节、会计档案管理
一、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件及其它有保存价值的资料，均应存盘。
二、会计凭证按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份年度、起止号数、单据张数，由会计及有关人员签字盖章，归档保存。
三、会计账簿和报表按年归档，专人保管。
四、会计档案不得携带外出，凡查阅复制，摘录会计档案，须经总经理批准。
第五节、结算与审批制度
一、管理费和财务费的报销
1.财务人员按要求将所报票据粘贴整齐，由部门分管领导签字。所有的报销凭证最后应有总经理的签字。
2.由会计审核下列内容：
(1)重审票据的合法性、真实性。、
(2)对数量、单价进行核对，并核对票物的相符性，负责人对会计意见有异议时，应同会计协商后再更改，如无异议，应签注“同意”并签名。
(3)不符合规定，手续不全的，会计和负责人不予审批。
二、人工费及材料费结算
1、项目负责人负责收集各施工人员开具的工卡、运卡、料卡等，同时在财务联签字。由生产副经理定期开具“施工结算单”，经技术员、项目负责人签字后交核算员进行核算，核算完的票据及时交财务部门进行账务处理。
2、外购材料要根据收料卡或发票结算。
3、如发生工、料、运卡有弄虚作假行为的，根据公司有关规章制度对当事人进行严肃处理，同时追究项目负责人的责任。
4、外购材料根据收料卡或发货票同上办理。
5、民工组每五天填记录单，每月汇总记录单，并由施工员、项目经理检查核准。
三、借款及其它
1、公司职员私人借款原则上不予，如发生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情况由本人提出书面申请，经调查情况属实，可借给适当金额。由部门负责人审核后，需综合办主任签字，总经理审批，但最高限额为5000元，不得突破。借款从本人工资逐月扣除。
2、业务人员必需的备用金，由项目经理、会计审批后借给，审批人应根据业务性质核准金额。
3、对伙管员、小车司机、采购员等人员实行流动资金定额限制，各项目部及公司财务人员不得兼任采购员，必须做到钱物分开。
4、借款人应在办完事后5日内报帐，否则不予二次借款。对于长期借款不清者，从借款之日起一个月后至年底期间计息，利率2%，扣发借款未还一个月后的后几月工资，直至借款扣清为止。
5、民工借生活费，由施工负责人、项目负责人、会计审批后方能办理，审批人应根据借款人所完成的工作量和单位资金情况审批，发生超借情况，由审批人员负责偿还。
6、员工工资调整、人员福利、奖罚及其它政策性的支出，由综合办主管审核造册，总经理审批后发放。
7、项目经理的报支，应由总经理审批。
8、由公司总经理审批下列支出：
公司各部门的业务费及招待费。
(1)由公司决定购入的价值较大的固定资产。
(2)外部有关单位借款及各项预付款数额较大的。
(3)其它计划支出金额较大的。
第六节、出差管理制度
一、为加强出差管理，根据我公司业务性质特制订本制度，本公司职员出差依据本制度报销旅差费及补贴费。
二、公司本部员工出差，每日补贴工作餐费50元，住宿费一百元，不得超标准食宿，超出部分自负。
三、因公出差宴客，费用应先征得部门主管同意，上报总经理批准，凭票据报销。
四、如系投标、高级会议出差，因业务需要提高住宿标准，报总经理批准后，可据实报销。
五、由公司派遣出差的职工，可以依据公司外派时的具体规定报销汽车票、火车票、飞机票及相关票据。
第七节、财务纪律
财务人员应加强学习，提高政治思想和业务素质，自觉遵守和执行《会计法》和有关财经法规，积极为经营管理服务，成绩显著者公司给与表扬和奖励;对工作失职造成不良后果的给与必要的处罚。
一、出现下列情况之一的对财务人员予以警告并扣本人1个月工资。
1.超出规定限额范围使用现金或超出核定的库存现金金额的。
2.用不符合财务制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的。
3.未经批准，擅自挪用或借给他人资金或支付存款的。
4.利用账户为其它单位和个人进行套取现金的。
5.将单位款项以个人名义储蓄方式存入银行的。
6.其它较严重违反财务管理办法的。
二、出现下列情况之一财务人员应予解聘。
1.财务制度，造成财务工作严重混乱的。
2.或提交虚假的会计凭证、会计报表、文件资料的。
3.编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证，会计账薄的。
4用职务便利，虚报、冒领、收取贿赂的。
5.作假、营私舞弊、非法谋私、泄露公司财务秘密及挪用公款的。
6.作范围内发生严重失误或者玩忽职守，造成公司经济损失的。
7.他渎职行为和严重错误的。
第三部分销售部管理制度
总则
一、根据公司加强部门内部管理的要求，特制定销售部管理制度。
二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。
三、本制度的内容包括：销售部组织架构及岗位职责、行为规范、资料管理、合同管理、销售指标管理、销售回款管理、销售工具的使用领用管理、销售提成制度，销售人员的绩效管理方案。
四、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。
五、本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。
六、本制度适用于销售部全体员工
七、本制度自制定之日起开始执行。
销售部岗位职责
一、销售部岗位职责
(一)销售副总岗位职责
1、业务职责
(1)参与制订公司营销战略。根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划，经批准后组织实施。
(2)负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥。
(3)定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划。
(4)根据市场及同业情况制订公司新产品市场价格，经批准后执行。
(5)负责重大营销合同的谈判与签订。
(6)主持制订、修订营销系统主管的工作程序和规章制度，经批准后施行。
(7)制定营销系统年度专业培训计划并协助培训部实施。
(8)协助总经理建立调整公司营销组织，细分市场建立、拓展、调整市场营销网络。
(9)负责分解下达年度的工作目标和市场营销预算，并根据市场和公司实际情况及时调整和有效控制。
(10)定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题。
(11)代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。
2、管理职责
(1)组织建设
①参与讨论公司部门级以上组织结构;
②确定下级部门的组织结构;
③当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人事管理部门。
(2)招聘及任免
①用人需求
Ⅰ提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认;
Ⅱ确认直接下级提交的用人需求(含岗位职责和任职资格)，并提交总经理确认。
②面试
Ⅰ进行直接下级岗位的初试;
Ⅱ进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定;
Ⅲ组织参与面试的人员。
③不合格员工处理
Ⅰ提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认;
Ⅱ确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人事部。
(3)培训
①提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认;
②确认直接下级提出的培训计划，提交人事部门。
(4)绩效考评
①提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认;
②根据总经理确认的绩效考评原则，与人事经理商讨并确定绩效考评方法;
③对直接下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提交人事部。
(5)工作沟通
①汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级;
②负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级;
③确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。
(6)激励
①提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认;
②根据总经理确认的激励原则，与人力管理部门商讨并确定激励方法。
(7)经费审核与控制
①依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性;
②监督并控制下级部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。
(8)工作报告
①定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。
(9)表现领导能力
①指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作;
②有办法提升下级的工作效果和工作效率;
③能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。
(二)销售部门主管岗位职责
(1)负责国内市场开发及公司产品销售
(2)负责国内部行政管理，组织协调国内部各项日常工作。
(3)负责本部门工作时间管理、人员安排，管理、监督本部门工作纪律。
(4)负责本部门员工工作行为、形象规范管理。
(5)制定各阶段销售目标，根据市场状况及时调整销售策略及销控计划，策划组织实施各项销售工作。
(6)组织安排销售动态分析，分析项目的市场、广告、客户等回馈信息，为公司决策提供依据。
(7)根据企业年度销售计划，制定详细的营销策略，并组织实施。
(8)协调配合销售代表与客户的谈判，监督接待、谈判签约等销售进程，促进成交，审核合同条款。
(9)组织每周销售例会，总结销售情况。
(10)负责组织业务培训及考核。
(11)制定并组织销售业务流程、监督实施。
(12)负责促销活动的组织与管理工作，并对促销效果进行评估
(13)制定并组织填写各类销售统计报表，监督建立客户档案管理。
(14)处理各种突发事件，完成公司交办的其他工作任务。
(15)负责销售工作的具体推进，并监督检查销售计划的执行
(16)负责销售回款的管理，确保销售回款及时
(17)负责组织销售渠道的拓展与维护工作
(18)负责根据销售计划制定销售费用预算并进行销售费用控制
(19)负责组织客户关系管理工作
2、销售代表岗位职责
(1)遵守公司一切管理规章制度，通知，通告，办法和工作程序。
(2)维护公司利益，树立公司形象，在于客户交往中保持诚实可靠，不亢不卑的态度。
(3)义务实诚信的工作态度从事本职工作，认真及时完成公司领导和销售部经理下达的任务和计划。
(4)根据销售部经理整体工作安排和销售计划，科学，合理制定每周，每月工作和销售计划，努力实现和超越预定目标，并及时做好相应工作总结，以便改善下一阶段工作。
(5)严格按照销售部经理制定的拜访频率走访客户与客户保持良好的客情关系，在工作中不断提高自身业务水平和谈判技巧。
(6)根据销售部经理要求积极开拓新市场，缩小产品覆盖的盲区，不断完善产品的销售网络。协助经理确保完成计划销售额，并确保项目利润率。
(7)在销售部经理规定的时间内，将产品销入所辖区域各级市场，各种渠道，并深度分销。
(8)密切关注所辖区域客户的经营状况和资讯情况，并及时采取有效的防范措施，最大限度地降低公司经营风险和供应商风险。
(9)做好所辖区各级市场的维护工作，按照上级要求做好产品陈列工作，协助经理确保每月的项目回款、发票正常收回，并根据产品销售状况和客户回款状况控制好发货数量。
(10)明确所辖区域对账，结款流程和账期，并将变更情况及时反馈给供应商，准时对账，结款，做到准确无误，避免供应商出现少款现象。
(11)与客户签订合同时要谨慎，不要因出现文字上的漏洞而造成不必要的合同损失。
(12)在与客户洽谈业务时，应严格遵循公司价格政策，不得自作主张超越公司制定的标准，以免出现市场价格混乱和冲货现象。
(14)根据市场情况向经理提出促销申请和方案，在得到批准后，认真做好促销的执行和管理工作，以免造成公司营销资源的浪费。不折不扣的完成公司和区域促销计划，并把效果反馈给上司。
(15)不得泄露和出卖公司业务机密。
(16)协助部门经理完成标书制作。
(17)积极完成新产品推广任务。
(18)做好销售合同的签订、履行与管理等相关工作，以及协调处理各类市场问题。
(19)汇总与协调货源需求计划，以及制定货源调配计划。
.(20)接待来访客户，以及综合协调日常销售事务。
3、销售助理岗位职责
(1)负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。
(2)负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时答复领导对销售动态情况的质询。
(3)负责整理、归纳市场行情、价格，以及新产品、替代品、客源等信息资料，配合销售代表完成产品分析报告，为部门销售代表、领导决策提供参考。
(4)协助销售代表做好客户的接待和电话来访工作;在销售人员缺席时，及时转告客户信息，妥善处理。
(5)负责客户、顾客的投诉记录，协助有关部门妥善处理。
(6)协助部门经理做好部门内务工作。
(7)妥善保管电脑资料，不泄露销售秘密。
(8)负责录入销售人员员工档案信息并及时更新，随时更新本部门员工的联系方式。
(9)配合人事部门做好本部门员工的绩效考核。
(10)完成销售部领导临时交办的其他任务。
(11)将合同中的相关资料及时、准确的录入电脑(同时作复核)，以便能随时查到某客户的姓名、性别、联系方式、价格等资料;同时还应在财务的协作下将客户的交款情况录入电脑，便于销售部在掌握客户的应交、已交款情况后及时催款。
(12)完成合同结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附件资料等。
4、跟单员岗位职责
(1)在公司业务流程运作过程中以客户定单为依据，跟踪产品(服务)运作流向并督促定单落实的情况，
(2)严格把握“报价单”，精确地报出产品国际销售价格。如发现报价单上有疑问时，应及时上报。
(3)负责定单在企业内部计划、生产、包装、运输等过程的跟踪;
(4)生产过程应跟踪、验货，做到质量保证。
(5)能够独立制作整套单据和相关的检验证明等，做好租车，申请开证，催交装运，办理保险及接货验收等，并独立联系货代，将货物安全送入仓库
(6)及时通知客户和货代有关货物装运的情况
(7)在接到客户需求后及时安排好生产打样工作。要按照客户的要求，并以书面的形式详细列出打样明细单。打样单上应严格注明打样的货号、原料、包装要求、彩印要求、颜色搭配、产品图片、等。
(8)如打样需新购原料或辅料，应书面通知采购部申请购买，，需要总经理签字同意方能答应客户。(总经理不在时，由总经理指定人员签字)。
(9)样品完成后，应仔细审核样品，寄出前，必须先拍照存入电脑档案。做好产品留样工作。如果是新客户，样品是否向客户收费、收多少、快递费是预付还是到付，都需要按照公司规定特殊情况需由总经理决定。
(10)积极主动与客户保持联系，促使客户及早下订单。样品寄给客户之后，应及时查询客户是否已经收到样品，确认客户样品收到后，应立即和客户联系，非常客气地询问客户对样品的评价，询问客户是否有下订单的可能。
(11)对客户在销售和使用过程中提出或出现的问题,应做好记录，接收客户的投诉信息。帮助或联系有关部门妥善解决，以保证客户满意。
(12)催收应收回的款项。
(13)退税核销要及时，将所需全套资料送给财务办理
(14)掌握、了解市场信息，开发新的客源，做好售后服务。
第四分、公司考核制度
第一节考核目的、原则和实施
一、考核的目的：为了长期、稳定、规范地执行公司的各项规章制度，并使之行之有效的贯穿于公司的全面管理工作中，不断提高企业内部管理水平，防遗补缺，逐步形成企业自身独有的管理体系和文化精神，全面提高企业的社会效益、经济效益，特制定本考核办法。
考核评定的结果将用于以下各方面：1、教育培训;2、晋升提薪;3、奖励与处罚;4、合理配置人力资源;5、福利待遇;6、其它关系员工利益的事项。
一、考核的原则
1、须根据日常业务工作情况的观察，了解到的具体事实作出评价。
2、必须消除对被考核者的好恶感、社会背景、同情心等偏见，排除各种顾虑，客观公正地作出评价。
3、不对职务工作之外的事实和行为进行评价。
4、考评成员对和自身有利益关联的事件应予以回避。
5、考评成员对未做定论的工作内容公布前，应严守秘密。
6、考核标准必须符合各规章制度的规定。
7、考核标准以外的具体共性问题由考核小组另行评定。
二、考核的实施：
1、公司成立考核小组，组长由总经理担任，成员由总工程师和综合办主任担任，对公司各部门的部门主管和普通员工进行考核。
2、公司实行部门内考核与考核小组考核相结合的办法，对部门主管和员工进行综合考核。
3、部门内考核由部门负责人负责，由3人组成部门内考核小组，按层次考核。
4、考核依据考核表内容进行考核，不同的员工适用不同内容的考核表。
5、公司考核小组根据公司需要对部门及员工每年进行不定期考核，由部门负责人负责配合考核小组的全面工作。部门内部对员工的考核定期考核，每月底一次，由部门负责人负责排定时间，完成考核工作。
6、考核结果由考核小组负责整理、汇总、审核。
7、考核成绩分优秀、良好、合格、不合格四个档次。
8、考核为优秀的奖元，良好的奖元，合格不奖，不合格的处罚。
9、公司员工对考核小组的工作有监督权和举报权，对考核工作可提出个人的建议和意见。
第二节综合办工作考核标准
一、工作考核(100分)
1各项规章制度健全，各级各类部门岗位职责定位准确，表述简洁、清楚、准确。(10分)
2、负责公司各类文件、材料的起草和各部门上报材料的汇总、上报。根据公司需要，以公司名义签发有关文件，并做好审核、修改、校对和发送等工作。(10分)
3、秘书应负责公文的及时处理，负责建立文书档案管理工作，坚持编写公司大事记。妥善保管和正确使用公司印章和介绍信、专用信纸、信封等。(5分)
4、负责办公设备的管理。负责低值易耗办公用品的发放、使用和离职回缴。负责各类办公用品、公司本部固定资产的保管，仓库要定期清点，年终盘存、统计存档。(10分)
5、负责考勤、各类通知的发送;安排迎来送往;负责文件、邮件、报纸收发;负责公司保卫工作;负责公司保洁工作。(5分)
6、负责公司办公设备、办公品、劳保用品等的采购工作。负责公司信纸、信封、名片、业务礼品和企业形象所需的印制工作并确保质量和时间要求。(5分)
7、向有关部门申报、年检、申领各类证照、完成批文手续。(5分)
8、负责公司所有牵扯法律事物的工作安排。开展法律咨询，完成与企业生产经营管理工作有关的国家及地方性法律法规的收集、备查工作，参与公司规章制度的起草并对其合法性负责。(5分)
9、负责公司会议的安排，明确规定各类会议的时间安排，固定人员安排及临时列席人员的安排，会议地点的安排。公司主要会议有全体员工大会、总经理办公会、部门协调会等。(5分)
10、根据经理的指示，编排工作活动日程表，做好重大活动的组织和接待工作;严格控制行政办公经费的支出。(5分)
11、负责电话管理，每月按时定额充值。(5分)
12、钥匙管理，应随员监督，不得遗失，不得随意借给外人。离职时钥匙应交回综合部。(10分)
13、建立公司保密工作制度，对保密文件应严格按规定进行发送传阅，不得擅自复印、摘抄、转借或损坏。发现泄密应及时采取补救措施，尽量避免或减少损失。(5分)
14、公司所有的小车，按照公司规定时间抄报里程，核定各车的保养维修费用和油耗等。每辆车需有车辆档案、各项指标详实细致，能够如实反映每辆车的情况，便于公司考核了解。(5分)
15、完成领导交办的其它任务。(10分)
二、机关事务(共100分，每项10分，定期检查与不定期抽查相结合，酌情给分)
1、办公场所需有良好的工作秩序，所有员工应衣着整洁，行为举止端庄，保持良好的仪容仪表。任何人不得携带危险品、宠物进入公司，不得随意向窗外抛掷物品和垃圾。
2、员工应保持办公场所的整洁、舒适，办公室装饰美观，办公用品摆放整齐，未经许可不准张贴广告、宣传画、标语、不准堆放或悬挂物品。
3、办公场所的分配、布局、装潢风格符合公司统一规划，不准随意改变办公室布局，挪动办公桌或办公设备。
4、员工入住集体公寓手续应齐全，使用的公司财物应有明细清单，并有领用手续，仅限员工个人使用，不得留宿外人，每月要不定期检查。
5、室内不能烧烤煮、烹饪或私自接配电线及接装电器，宿舍按时就寝，不准大声喧闹影响他人。
6、员工要保持宿舍的良好卫生，有卫生作息制度，洗晒物品按指定位置晾晒。
7、公司应有明确的卫生规范，不能有下列情形发生：随手乱仍纸屑、果皮垃圾，垃圾盛放有死角，公共场所乱涂乱画，饮水不卫生，有灰尘刺激性气味，个人仪容不整不净，厕所卫生脏乱差，使用不舒适，玻璃、内外强、办公设施不洁净。
8、对职业病危害有专门规定。对有毒、有害气体、液体、固体物质的散发采取措施，保洁人员的工作安排有书面的规定，不能影响公司正常工作。按照地方卫生防疫部门的的要求做好流行病、传染病的防疫治理工作。
9、号召勤俭节约，对水电使用进行人性化管理，利用各种人性化方式进行节水、节电宣传，提出限时、限量指标，并努力做到。
三、人事工作(100分)
1、应有明确的人事管理制度。对人员的招聘录用、任免、解聘、职前培训、教育培训、考核评定、员工福利、奖惩资金、临时工、人事档案等均有明确规定，缺少1项扣一分。(10分)
2、依据业务需要，经公司办公会批准，按照明确的职位、岗位职责和学历、经历、技能、年龄的要求进行人员招聘。负责招聘的人员应有书面的聘用意见书，未按规定聘用的人，可随时停用并处分当事人。负责为被聘用的人员建立个人档案。(10分)
3.依照《公司章程》的规定，公司决定内部人事任免，分为实授和代理两种。由总经理签任(免)令，任免令必须存档，送达被任免人员，从任职之日起调整薪资和其它相应的待遇。(10分)
4、辞退员工必须经总经理批准，并有直属主管的辞退意见书。辞退理由和程序必须符合规章制度的规定。辞职员工应持直属主管签字的《辞职申请书》经综合办审核，报总经理批准后，办完交接手续，方可辞职。员工的辞职、辞退须谨慎处理，不得损害公司的利益。(10分)
5、员工按岗位描述的内容开展工作，不畏难规避、互相推诿、无故拖延。部门主管应给予员工明确的分工，创造相应的工作条件;员工应明确的知道自己受谁领导，在什么时间、什么地点、从事什么工作以及对自己工作质量的评价标准，相应的责、权、利等。(10分)
6、各部门有临时性工作，需雇佣临时人员，应填写《人员增补申请书》，注明工作内容、时间、报酬，经总经理批准后，到综合办办理相关手续。综合办应有书面的审核意见书，要符合公司对临时雇工的条件要求。特殊情况雇佣的从事与管理经济有关的工作人员，须有担保人的书面担保。终止雇佣，应有临时人员填写的离职申请单，报综合办批准并据此付薪。(10分)
7、要有严格的考勤制度。正常上班，全员考勤。员工考勤由各部门负责，干部由综合办负责，每月底由综合办汇总。员工按规定的权限请假，应有书面的请假手续，工地加班执行调休制度，有书面的登记表。如有违反规定的员工，综合办应有书面的处理意见，按公司的规定进行处理，必须保证处理结果的公正性。(10分)
8、综合办派一员工参加公司考核小组。综合办应配合考核小组完成对本部门的工作考核，力求提供的资料真实可靠，对本部门的规章制度严格执行。(10分)
9、凡公司内由奖惩机制运行产生的结果，均报综合办统计汇总，公司内评选的先进集体、先进个人及各单项奖材料、鉴定表，均有综合办存档，并计入公司大事记。凡违反公司制度造成损失被处分员工的违纪过失单、责任过失单、处理意见书，均由综合办统一存档。(10分)
10、公司员工的培训与教育必须经公司部门负责人批准后报总经理批准。综合办应根据各部门内部培训计划，制定每年的员工培训计划表。应根据有益于公司利益和企业形象的原则，进行培训。所有参加培训的员工，由综合办按照总经理的批示签署培训通知并下发。(10分)
四、综合办得分按行政、人事等评分的平均值计算。
第三节财务室考核
一、组织机构、岗位职责(20分)
1.按照国家有关财务工作的法律、法规，建立健全公司财务管理的规章制度，并完成制度的贯彻与落实，保证财务工作合法、准确、细致、缜密的开展。(3分)
2.编制部门财务计划，按照公司总体预算方案，执行严格的财务管理，保证预算方案的顺利实施，促进公司取得较好的经济效益。(3分)
3.与财政、税务、工商、审计、银行等相关部门进行沟通，了解各部门的办事程序，熟悉他们的组织机构及人员职责，确切地掌握他们的权限、责任、义务，积极配合他们的工作，向他们提供有关资料，如实反映情况，保护公司的合法权益。(3分)
4.做好财务室员工的考核工作，按公司规定填报工作报告，内容详实，建议合理，反映问题真实、准确，财务工作上下贯通，渠道顺畅，管理体系正常运转。能够有效的执行财务制度。(3分)
5.坚决抵制不合理、不合法支出。使用资金，厉行节约。及时上交应缴的税费及各级管理费用。(3分)
6.每个岗位有明确的岗位职责，并且能够按照岗位职责完成本职工作。(2分)
7.对公司资金进行管理，负责财产的盘盈、盘亏、报废、清理，贷款结算、债权债务工作以及财务报表的审核等。所有业务一定要做到手续完备、资料准确、处理及时，对领导交办的财务事务必须按催办的时间办妥回复，并严格保密，不得泄露公司财务机密。(3分)
二、规范化工作(60分)
1.严格执行公司财务工作规范化管理的规定，各项签字必须齐全，原始票据必须合法、有效，原始凭证必须准确完整。出错，每例扣1分。(6分)
2..建立内部稽核制度、做好内部审计，财务人员不得兼职、对规定的稽核科目、稽核对象、稽核手续，进行审计，必须有准确的书面材料并提出稽核意见，否则扣分。(5分)
3.公司帐户必须合法，不得替其它单位或个人进行经济担保，公司资金按资金管理制度使用。凡不符合资金管理规定的，每发生一例扣2分。(5分)
4.会计档案是有保存价值的公司财务资料，应严格执行财务档案管理的规定，不得携带外出，不得擅自查阅、复制、摘录。凡不符合规定的，每发生1例扣2分。(6分)
5.严格执行行政费用支出的报帐程序，按逐级审核逐级签名完成报。谁的审核内容出了错，除按规定处理外，要扣2分。(5分)
6.严格履行工料费用结算的程序，按逐级审核、逐级签名完成结算。谁的审核内容出了错，除按规定处理外，要扣2分。(6分)
7.严格控制私人借款，确由公司批准的借款，应从工资报酬中扣回，业务员、小车司机等实行流动资金定额限制。凡公司内发生挪占公司资金的情况，每发生1例扣1分。(6分)
8.员工出差，执行公司规定的住宿、交通补贴的标准，凡超标部分均自理。有隐瞒、虚报、冒领者，经查实后按规定给予处罚。财务审批人员也负有监督责任。每发生1例扣2分。(5分)
9.项目部财务人员由公司委派，定期报送财务报表，汇总后由财务室报总经理参考。未按期报送扣2分。(6分)
10.项目部的财务、财产管理，严格按财务管理制度执行。凡未按规定执行，每发生1项扣1分。(5分)
11.财务人员应加强学习，提高自身素质，严格遵守公司财务纪律，凡违反此项规定，每发生1项扣1分，另按公司规定处理。(5分)
三、财产管理(20分)
1.固定资产购置，必须按规定的审批程序执行。到位后由使用单位验收并填写“固定资产验收单”，另交一份回单位保存。固定资产报废必须按规定填写“报废出售单”，经批准后方可执行，手续逐项检查。凡违反规定扣2分。(4分)
2.固定资产盘点，每半年盘点一次。由公司考核小组和使用单位负责人、保管及有关人员组成。盘点后填制“固定资产盘点表”，移交财产管理负责人。每年年终，财产主管填写“固定资产盘点盈亏表”并附书面说明，经总经理办公会研究后作为价值评估报告。逐物检查打分。(4分)
3.流动资产应严格履行采购验收、入库、出库、归还、核算等手续，对于直接列支的财产，及时进行清点，填制“账外财产清点表”，保管员每月应有明确的财产报告，报公司汇总。(4分)
4.对于不构成固定资产，又连续使用并一次列支的小型工器具、测量仪器、实验仪器等，应加强管理，避免财产损失。保管员应有明确的“账外财产明细账”，做到账物相等、手续齐全。凡未按规定办理扣2分。(4分)
5.对于工作必须的手头工具，实行一次性配给，当年丢失不再补发。按公司规定执行，不执行者扣1分。(4分)
公司大门进出管理规定篇6
第一条差旅费的报销范围及标准
1.1报销范围
本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开
发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动
差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目;
不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。
差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销;
1.2费用标准
1.2.1城际交通费：
1.2.2住宿费
住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用。
费用标准单位：元
1.2.3市内交通费
市内交通费指出差期间的市内交通费，包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。
费用标准：单位：元/天
1.2.4出差补贴
该补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分，公司给予的补贴，实行包干制，即以规定的标准按出差的时间给予补贴
费用标准单位：元/天
第二条差旅费的报销的相关规定
1.员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部门经理审核，分管领导、副总审批，由总经理批准，未经批准其出差费用不予报销;如紧急情况可经副总、总经理口头批准后出差，并在出差当日补填《出差申请单》;
2.需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申请单》，到财务或分公司办事处财务处办理借款预借差旅费;对于没有还清前次差旅借款，或者是虽然没有超过上限，但计算不合理的，财务有权不予借款;
3.出差期间需要发生业务招待费的，要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出差期间的业务招待费要与出差费用一同提交报销，不得单独报销;
4.出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须以书面报上级审批，并交人事行政、财务部备案;
5.出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余的款项。
第三条差旅费报销单的填写及票据的粘贴
1.报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务;2.“报销时间”为填写报销单的时间;
3.“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序，整齐地粘贴在大小等同于A4纸的1/2的纸上;为节约费用，请尽量使用废旧的纸张;
4.“出差事由”应简明、扼要，必须填写;
5.出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准;时间填写到X月X日即可;
6.出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写;
7.“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费;如果是去办事处所在地出差，而没有住在宿舍的，必须在相应的“费用说明”栏中说明原因;
8.差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明我公司陪同人员，说明应扣除的出差补助;
9.订票费、人身保险费等其他费用在“其他”栏，填写;10.“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金;
11.员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不
能取得正式发票的，可写说明申请，经批准后，方可报销;需凭票报销的项目，若报销单据丢失，除火车票，飞机票外，一律不报销;飞机票，火车票报销按实际金额的50%给予报销。
第四条差旅费的报销审批程序
出差人员报销，费用额度在总经理审批的《出差申请单》费用范围内的，应先交其部门领导，再由行政审核，财务经理审核，分管领导审核，财务总监审核后可予以报销，超过额度的，须经副总经理，总经理审批后报销。
第五条差旅费额度
差旅费在各部门预算额度内实报实销，如超出本年度预算标准，超出部分不予报销，特殊情况可在从严掌握的原则上申请追加预算，经总经理批准后生效。
第六条特别说明事项
1.长期驻外工作人员可享受驻外津贴，津贴由人力资源部负责考核计算，原则
上与工资一起发放，津贴标准由人力资源部申请，经总经理签字生效;其中长期驻外工作指连续出差时间在1个月以上(含1个月)的工作，长期驻外人员出差前必须持经总经理审批的《出差申请》到人力资源部备案，如在出差期间临时延长出差时间以致实际出差一个月以上的，需补填《出差申请》并向人力资源部备案，报销时须经人力资源部审核;
2.长期驻外工作人员在当地发生的相关费用不适用差旅费制度管理，除城际交通费外，不再计报市内交通费、出差补贴费用及住宿费;驻外人员的住宿原则上由当地负责人提前以签呈形式向总部申请宿舍安排住宿，特殊情况需要发生住宿费的需提前申请;
3.驾驶员出车去外地，除住宿费、伙食补贴费外、不再报支其它费用。自备车出差，不发生市内、外交通费。其过桥、过路、修车、燃油费等另行规定，均不适用本差旅费管理范围;
第七条出差人员申报差旅费用应以诚信为原则，如从中弄虚作假，一经查出就按虚报金额的2—5倍处罚;对于出具伪证的公司员工及审核人包庇作假的行为,按违纪人处罚金额的50%处以罚款;
第八条本制度解释权归公司财务部。
第九条本制度经总经理签字后生效，与本制度相抵触的相关条款自动作废。
公司大门进出管理规定篇7
为规范中心差旅费管理，贯彻务实、节俭的精神，根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求，结合中心实际制定本规定。
第一条本规定所指差旅费包括住宿费、交通费(非市内交通)和伙食
补助费三部分。出差工作人员的住宿费、交通费(非市内交通)实行标准内凭据按实报销，
第二条伙食补助费按实际出差日历天数计发，在出差归来日起一个月
内报销，原则上不得跨年报销。
第三条出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准：
1、处级干部(含副高职称)住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元;
2、科级干部(含中级职称)住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元;
3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。
第四条油田以外出差、参加会议、探亲、学习(含培训)、调动工作(含新安置人员)、就医等按下列规定执行。
(一)出差
出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。乘坐飞机要从严控制，外出出差一般不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由计划财务科统一订票。对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。职工出差一般不
得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按硬卧标准报销。
(二)参加会议
工作人员到外地参加会议(含订货、产品验收、评比、研讨等)，凭单位主要领导签字批准的会议通知单报销。对统一安排食宿并交纳会务费的，住宿费在相应标准内按实报销，不计发会议期间伙食补助费。
(三)探亲
工作人员根据有关规定正常探亲，凭人力资源科开具的证明，只报销往返车(船)费，对往返途中必须转乘并在中转地住宿的，每中转一次，可在相应标准内报销一次住宿费，对同站中转停留时间原则上不得超过一天，超过一天，按一天的住宿标准报销。
(四)学习培训
工作人员参加各种培训学习,通常包含差旅费、培训费两项费用。差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费;培训费包括学费、机具仪器使用费等。
1、工作人员到油田以外参加各种非学历的学习、培训和进修，应填写《工作人员外出学习申请单》，经中心主要领导和人力资源科批准同意后方可参加。学习期间伙食补助费按每人每天15元计发，住宿费在相应标准内按实报销，车(船)费原则上每月不得超过一次往返。油田内部培训由人力资源科统一安排食宿，计划财务科统一进行结算。
2、工作人员参加组织部门委派的有学历教育，只报销往返车(船)费和往返途中住宿费，不计发伙食补助费。非组织部门委派的培训为取得学历所发生的一切费用由个人自理。
3、学习培训费报销应参照油田培训改革的要求执行，职工外出培训，必须先经中心人力资源科上报组织部、人力资源处批准。同一次外出开会或培训，不能同时开具会议费和培训费单据。
4、培训所发生的培训费用及住宿费用，由人力资源科统一安排，个人未经相关部门批准的费用不予报销。
(五)调动工作
调动和新安置到油田工作的人员，报到时一律不得乘坐飞机，如乘坐飞机按同等火车硬卧标准只报销单程的车(船)费和住宿费，计发单程天数的伙食补助费，其行李、家具等托运费，据实报销。
(六)油田以外就医
中心职工经中心医院或胜利医院检查提出转诊意见，报主管卫生部门批准后住院就诊的，执行七个部门联合下发的胜油工发[20xx]32号工伤伙食补助规定“按照油田伙食补助标准70%发给伙食补助费”(注处级、副高级职称及以上49元，科级、中级职称42元,其它工作人员35元)。工伤外出就医需由单位委派陪护人员的，只报销一个人的陪护费用，陪护人员每人每天伙食补助30元，住宿标准100元。凡未经主管卫生部门批准，自行外出就医的，一切费用自理。
中心职工出差或驻外期间住院就诊，参照出差或驻外补助标准执行。
(七)现场监督补贴
1、牛庄、东辛、现河、胜采、莱州湾、永安、万全庄、草桥等地区，补助标准每人每天70元。
2、沾化、利津、纯梁、滨南、河口、孤岛、孤东、桩西、垦东、等地区，补助标准每人每天80元。
3、临盘、高青、惠民、昌邑、大王北、车镇、莱阳、阳信等地区，补助标准每人每天90元。
4、海上补助标准每人每天130元。
5、新疆、青海、宁夏等地区，补助标准每人每天120元，上井补助每人每天100元。
6、机关科室管理人员巡井按照相应的补贴标准计发补助。
7、新疆、青海、宁夏等地区未上井时间按照相应差旅费标准计发补助，胜利油区内不再计发差旅费补助。
(八)其它费用
1、过路过桥费等交通费经用车单位统一汇总，由中心主要领导审核签字后，交计划财务科审核报销(出差过路过桥费应随差旅费报销，单纯发生过路过桥费的由单位汇总报销)。
2、在没有接送站的情况下，出差人员可报销从出发地至机场机场至目的地的交通费用。
3、乘坐飞机购买的人身保险一律不予报销;订票费用不予报销。
第四条审批权限
1、工作人员因公外出，在出差前填写《出差申请单》，需乘坐飞机的还要填写《飞机乘坐申请表》，经各单位(科室)负责人签字确认，报中心主要领导审核批准后作为报销凭据;科室负责人出差，经主管领导审核批准，报中心主要领导审核批准后作为报销凭据。
2、工作人员报销时，填写《差旅费报销单》，经各单位(科室)负责人签字确认，报中心主要领导审核批准后，交计划财务科审核报销。同时参加会议的附会议通知单(文件)，外出就医的附外出就医证明，回家探亲的附探亲证明，外出学习、培训和进修的附外出学习证明。
第五条报销规定
1、工作人员出差、学习所需费用由自己垫付，计划财务科不办理借款手续;工作人员出差回来10日内，最迟不超过30日，到计划财务科办理报销手续。
2、工作人员自带交通工具的，必须经中心主要领导批准;非司机工作人员不能报销过路过桥费、停车费等费用。
3、出差工作人员必须取得合法的原始票据，票据上各项目应填写清楚、完整;住宿发票必须清楚地反映出差人的单位、姓名、人数和天数，否则不予报销;对取得的票据不能与出差时间、地点、内容相符的票据不予报销;出差人员严格执行住宿标准，超标部分由出差人员个人负担;每次出差单据应分别粘贴，做到单据与实际相符，不相关单据不予报销。
4、不同级别人员一起出差，因工作需要入住同一宾馆，随行人员(不分职级)可入住超过本人级别标准房间，但不能超过随同领导的入住级别。随行人员报销时，超标住宿发生的住宿票据须经当事领导签字，否则，超过规定限额部分不予报销。
5、对本规定中限乘飞机、只报销往返车(船)费的，如乘坐飞机则按照乘坐火车硬卧的相应标准报销，超出部分费用自理。
第六条各级工作人员应以身作则，模范执行本规定。对违反上述规定的，计划财务科一律不予报销。
第七条本规定由计划财务科负责解释，自下文之日起执行
公司大门进出管理规定篇8
一、严格控制一切机动车辆进入校园，严禁可疑车辆进出学校，确需进入校园的车辆必须履行学校门卫登记手续。
二、禁止任何机动车辆在学生上学、放学前后30分钟内进出校园。学生在室外活动期间，禁止机动车辆进出。
三、禁止机动车辆进入学校教学区、学生生活区等人员密集区。凡经允许进入的车辆，必须低速行驶，严禁鸣笛。
四、运送货物的车辆应持有效证件到学校保卫部门办理出入手续，按照学校指定时间进出。
五、禁止出租车、超高、超重等超限车辆进入校园，特殊情况需经学校领导同意后，按照门卫执勤人员要求进入。
六、执行任务的消防车、工程抢修车和救护车等，在确保安全的情况下可直接进入。摩托车、电动车、自行车、脚踏三轮车进出校门必须推车通过，校内禁止骑行。
七、学校教职员工的机动车辆由学校保卫部门统一发放出入证件，凭证件进出，并按学校要求停放。
八、除学校车辆外，其它车辆不得在学校内过夜停放。学校只对特许车辆提供临时停放的场地，不履行看管义务。
公司大门进出管理规定篇9
第一章总则
第一条爲规范公司图书管理工作，特制订本规定。
第二条本规定所称图书是指公司爲满足各部门生産工作需要而购置的图书资料，包括各类工具
第三条本公司图书的管理，除另有规定外，均依本规定办理。
第四条本公司图书由总经办档案员负责管理，并於每年6月、12月下旬各清点一次。
第二章图书购置
第五条需购置图书(杂志)的品种和数量，应广泛徵求有关部门的意见，由总经办档案员汇总，总经办主任审阅後报总经理审批。
第六条凡个人提出购买图书资料的应先征得本部门经理同意，并报总经理审批後方可办理。
第七条有关人员在购回图书後，应及时送至档案室验收归档，并由档案员在单据上签字後，方可按正常审批程式到财务部报销。
第三章图书保管
第八条新购图书应按顺序编号，将书名、出版社名称、着作者、册数、出版日期、购买日期、金额及其他有关资料详细登记於“本公司图书登记总簿”并填制图书卡插放於图书之末页。
第九条本公司图书由总经办档案员编制目录卡供员工查阅。
第十条档案员对所保管的图书资料，应做到防潮、防霉、防蛀;对损坏的图书资料应及时修补、保证其完整性;对各类期刊要按年度装订成册。
第四章图书借阅
第十一条员工借书分爲个人借书与部门借书两种，部门借书系指属部门专用图书，由部门经理签名借用。
第十二条公司员工因工作需要，可借阅各类图书，但必须办理借阅手续，其借还手续比照本办法第
二十三条、二十四条规定办理。
第十三条外单位借阅有关图书的，须持单位介绍信，并经主管领导批准後，方可办理，但须严格限定借阅时间，一般不超过两周。
第十四条辞典、珍贵图书或被指定爲公共叁考图书(如词典类)只供查阅，原则上不外借。有特殊需要的人员，可酌情给予配备。
第十五条专业性强的工具书经研究可以长期借用。一般技术图书每人一次最多可借阅两册，借阅时
第十六条一般书报杂志得随意阅览，阅毕归回原处，不得擅自携出公司或撕剪，但公司广告、公
第十七条员工所借之图书，如遇清点或公务上需叁考时得随时通知收回，借书人不得拒绝。第十八条公司员工在解雇、辞职时，须将所借图书归还。
第五章借书时间、借阅期间与册数
第十九条借书时间限办公时间内上午10点30至11点，下午3点至4点，其他时间概不受理。第二十条借书期间一律不得超过一个月，到期应即归还，倘有特殊事由需续借者，务必办理续借手
第二十一条借书册数以两册爲限。
第二十二条部门借书期间与册数不受前二条的限制，但遇调(离)职应将借用图书全部归还。
第六章借还书手续
第二十三条员工借书应先查阅图书目录卡片，填写借阅单向档案员取书，档案员将图书交予借书人应
先抽出图书卡由借书人签字後，一并与借阅单妥爲保管。
第二十四条员工还书时应将所借图书交予档案员收讫，档案员除将借阅单归还借书人作废外，并应将
第七章处罚
第二十五条员工借出图书不得批改、圈点、画线、折角、拆散、剪贴、涂写，如有损坏或丢失等情况，
第二十六条员工借书期限届满，经通知仍不还书者，或遇清点期而仍不还书者，除停止其借书权外，
第八章附则
第二十七条本规定由总经办拟订报总经理核准後实施，修改时亦同。第二十八条本规定20xx年月日实行。
公司大门进出管理规定篇10
一、为加强考勤管理制度，严肃工作纪律，制定本制度。
二、员工必须严格遵守分公司工作作息时间，在上午上、下班，下午上、下班时自觉打卡，以打卡记录作为考勤登记的依据。
三、员工在双休日、节假日、工作时间以外自行加班的，不用打卡。
四、员工每次打卡须得到考勤机确认有效。人力部统计以考勤机记录为准，出现以下几种情况的处理方式为：
1、上班时打卡，下班时不打卡的，按照早退处理;
2、上班时不打卡，下班时打卡的，按照迟到处理;
3、上下班均不打卡的，按照旷工处理。
五、经多次打卡考勤机不予确认者，须在本班次内及时通知人力部重新录入指纹，由此产生的迟到、早退或缺勤记录，本人应在班次内向人力部办理核销登记。工作人员不主动向办公室打招呼重新录入指纹或办理核销登记手续的，造成的责任由本人承担。
六、员工因病假、事假、婚假、产假、丧假、公休假等原因不能打卡产生的迟到、早退或缺勤记录，由人力部根据本人的请假条办理核销登记。工作人员事先未向人力部递交请假条的，造成的责任由本人承担。
七、员工因下列情况之一，不能打卡产生的迟到、早退或缺勤记录，由员工本人于当天或次日持部门负责人签批的《因工缺勤记录核销登记表》向人力部办理核销登记。未及时办理核销登记的，造成的责任由本人承担：
1、因公出差的;
2、需连续在外工作，不能到单位打卡的;
3、确因工作需要，上班前需直接外出开会、办事的;
4、上班后外出办事、下班时不能按时返回的。
各部门负责人有上述情况者，由分管领导签批《核销登记表》，并由本人负责向人力部办理核销登记。
各部门负责人或员工在形成上述事实之前，应分别征得公司分管领导或部门领导同意，事后一概不认。
八、员工个人考勤记录由人力部负责定期公布，干部职工有异议的，可以到人力部查询。
九、本制度与《分公司员工考勤与休假管理制度》配套使用，考勤结果运用于员工当月绩效，并作为员工工作评价、人员进退的重要依据，具体考核如下：
(1)每迟到、早退一次，扣除本人当月绩效工资的20元
一月内累计迟到、早退4次以上的，按分公司待岗管理办法实行待岗;
(2)旷工期间扣发工资。每旷工半天，扣除本人当月绩效工资的100元;当月连续旷工2天及以上，累计旷工4天，扣除本人全月绩效工资;旷工期间，同时按其日均工资标准扣除其基本工资;
(3)员工无正当理由旷工，连续旷工时间超过三天(含三天)，或者一个月内累计旷工时间超过五天(含五天)，或者一年内累计旷工时间超过十天的(含十天)，属于严重违反规章制度，企业有权解除劳动合同。采取恶意停工1天及以上或一年内累计恶意停工3天及以上的，解除劳动关系，并承担由此给企业造成的损失。
十、为了维护分公司的整体形象，严肃工作纪律，员工要树立大局意识，自觉遵守考勤打卡管理制度，不得出现有损于团队的言论和行为。员工出现无理取闹，与考勤管理人员争执的，或各级管理人员营私舞弊的，给予通报批评，造成不良影响的，按照分公司有关规定处理。
十一、分公司外包人员考勤登记，参照本制度执行。
十二、本制度于20xx年3月1日起执行。
公司大门进出管理规定篇11
一、职责划分
1、矿车、材料车属机电设备管理范畴，由机电科负责对现有的矿车、材料车进行建帐、监督、考核和管理，确保安全运转;平板车属综采设备管理范畴，由机电科负责发放、回收和维修，并对平板车使用单位进行日常考核管理工作。
2、运输队是矿车、材料车的使用、维修和现场控管单位;要协助机电科加强对所属矿车的使用和管理，以满足我矿的生产用车需要，并负有对全矿各用车单位进行协助、监督、控制和管理的责任。
3、调度室是生产指挥调度中心，要根据生产需要，对矿车的使用进行合理调度和协调，确保矿车的安全合理使用。
4、机电科负有的矿车管理责任，要不定时的对整个矿车管理工作进行监督检查，定期抽查矿车使用情况，并根据矿车使用及管理情况对上述管理部门进行监督考核。
二、管理规定
1、新购进的矿车、材料车到货后，由机电科会同运输队组织相关部门进行验收;验收不合格的矿车，不得投入使用。
2、新购进的矿车、材料车投运前，由运输队对所属的每辆矿车进行统一编号、建卡。机电科(设备组)同时建账并将其纳入管理。
3、由机电科会同运输队对现有矿车、材料车进行全面的清查，对无号、重号的矿车重新建卡、编号;存在缺碰头、少轮对、销子闭锁装置失效、轮对不转或转动不灵活的车辆要及时修复，确保矿车安全使用。
4、用于矿车的联接装置(插销、连接环)，必须是具有资质厂家生产的合格产品。并按《煤矿安全规程》的有关规定，对联接装置定期做探伤、拉力等试验，试验不合格的，一律禁止使用。
5、为保证在用矿车合理调配和使用。各单位应提前制定用车计划，经调度室审批后，由运输队按计划进行调配。少量临时用车，由各单位直接向运输区申请,并现场办理用车手续。未经批准私自用车的，每次罚责任单位1000元。
公司大门进出管理规定篇12
一.适用范围:工业园区各经营体及职能部门
二.目的:准确及时掌握人员出勤情况
三.实施细则:
1.考勤卡仅限本人使用,任何人不得代替别人刷卡。如发现代刷卡现象,刷卡人与代刷卡人各负激励100元。
2.所有人员必须严格遵守刷卡规定,上下班按时刷卡。上班未刷卡按迟到论处,负激励当事人10元/次。下班未刷卡,按旷工论处,负激励当事人50元/次。
3.忘记刷卡一律按旷工论处,负激励当事人50元/次。
4.各经营体员工必须到指定的刷卡机进行刷卡,不得擅自到非本部门刷卡机上刷卡。否则,因违反操作规程而导致的无刷卡记录,责任自负。
5.所有人员因工作需要外出而不能正常刷卡的,必须向部门负责人递交申请,并严格按照申请表中的内容认真填写,经部门负责人签字确认后,方可外出。申请单必须在当日填写,不得事后补办,外出时及返回时必须刷卡。申请单每月必须与考勤一同上缴部门考勤员处留存,月终与工资核算表一同上缴总裁办,以便复审及核对。
6.所有人员若无书面申请或申请未经领导确认外出的，一律按旷工论处，负激励当事人50元/次。
7.新入厂员工进厂5日内，必须办理考勤卡。否则，将对各部门考勤员进行负激励10元/位。
8.各部门考勤员每月应不定期对刷卡情况进行数据采集，并排查员工迟到、早退、请假情况，月终进行工资兑现。如发现一次弄虚作假及因此而引起的投诉，经落实情况属实后，将对责任人进行50-200元/次。
四.正常考勤时间：
1.白班：早8：10以前—16：30以后
夜班：19：40以前—次日8：00以后
注：正常考勤时间如有变动，将随时更改并通知各经营体及管理部门。
本规定自20xx年12月1日起执行。
总裁办
公司大门进出管理规定篇13
1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务，发票金额必须与实际消费金额相符或少于实际消费金额，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下(夜审员需在发票登记册上签名)并按10%收取税金方能开具(详见原下发的《多开发票的管理办法》);
2、发票必须连号，不能跳号使用，且机打号与发票号一一对应;开具发票后须在该消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审查;
3、客人开具发票后仍需要结账单的，需在结账单上盖章注明“已开发票”。客人未开发票或需以后补开的，需在结账单上盖章注明“未开发票，一个月内补开有效”，由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名;
4、客人结账前要求开具发票的，应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列示出来放于放于该客人资料夹中，并在千里马系统中注明已开票张数及金额，并提醒接班收银员注意，在客人结账时，应核对其发票总额是否消费金额一致，并将所有发票号码抄写于结账单上，上交财务部审核。
5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发票，如需前厅收银点开具的，须请示财务经理同意;
6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定(特殊情形需另行通知)不能开具发票的，不得为客人开具发票;
7、超过公司规定期限(一个月)或特殊情况需要补开发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具，并收回或复印该客人的消费结账单(并在结账单上注明请示时间或夜审员签名)，将发票号抄写于结账单后投交财务部审核(若未收回消费账单原件，需在其上面注明X年X月X日已补开发票，发票号，加盖“已开发票”印章);
8、在酒店其他收银点出现系统故障或特殊原因暂时无法开具发票的，前台收银点应本着互助的原则有义务给予代开，开具时，需该点收银员当场亲自签名，注明为代开发票，收银员因特殊原因无法离开收银台的，须先电话向前厅收银点说明原因并告知由某某服务员拿单前往代开(须在该账单存根联上注明“请前台代开发票”并签名)，当天前往前台收银点补签名，未接到收银员代开通知及未在账单上签名的，前台收银点拒绝代开。
9、因网络或设备故障而无法给客人开具发票时，可向客人说明原因并委婉劝说其过后再来补开，外地客人或特殊原因无法前来补开的，由大堂副理向财务经理汇报或夜审员见证后将补开发票邮寄给客人，财务部准予报销相关邮寄费用。
10、客人刷预授权押金或因种种原因离店未结账而由前台收银手工托收结账的，客人补开发票可不受一个月期限限制，于客人前来结账当日给予开具。
以上规定请前厅收银点严格遵守，每日由夜审员监督执行并在发票登记册上检查及签名确认，次日交日审员复核。凡违反以上规定任意一条，财务部视情节严重性给予当事人10-100元处罚，并赔偿多开金额部分的10%税金，如发现弄虚作假等舞弊行为，上报公司领导作出更严肃的处理。
公司大门进出管理规定篇14
一.日常规章制度：
1.上班，下班员工必须遵守店铺的作息时间，不得无故早退，擅自离开工作岗位，如有任何调班，调休者必须先征的店长的同意，否则将视为旷工。
2.员工请假3天以上报直属主管批准，店长请假需有直属主管批准，不得安排在周六，日及公众假期休息。
3.休息提前一天说好安排上班人员(节假日没有特殊情况不能休)
4.每天下早班的人等晚班人吃完饭后出来到时间才能下班，卖场一定保证有人，不能站在门外闲溜达。
5.每月排班表应于每月1日前有店长排定，未经店长允许不得擅自更改
6.收银台不准任意放私人物品，不能再卖场吃东西。
7.自备喝水的杯子和纸巾，每天下班后穿自己的衣服，卖场衣服打玛扣，烫完后检查干净后挂回原处。
8.每天早班的人负责白天营业时间的地面卫生。
9.每天上午搞完卫生，没客人的导购去整理各自所分的区域(剪线头，修衣服，洗脏衣服，检查玛扣)
10.下一个接待顾客的导购必须站门，必须说欢迎光临，不管进来的是什么顾客，轮到谁就是谁，不存在挑客(除了换衣服，应聘)其余都算.
11.贵重物品自己保管好，丢了公司不负责任。
12.接待顾客时不准接电话，可以等顾客走后回电话过去，上班时间严禁在卖场玩手机。
13.按公司要求接待顾客，面带笑容不得与顾客发生争议，遇到问题及时上报
14.在店内不得抽烟与喝酒。
15.工作时间不得私自会客，带子女上班及存放他人物品。
16.服从上级分配，服从上级管理，不得损毁公司的形象，透露公司机密。(按情节严重进行处理)
17.遗失，损害，偷盗公物者按价赔偿。
二.关于跟客制度:
1.自己跟客要到位，如果客人一进门就是你接待，不管你多忙都要留意你的要试穿什么衣服，立刻去拿码子，别的导购上前跟，你就说我跟了，麻烦你帮我那一下码数给客人。
2.一定要有一杯水的服务，并且买与不买一个样。
3.当每个导购都有客人，又进来一批谁都可以去接，谁先接就算谁的。
4.回头客当天的客人才算回头客，隔天都不算，回头客进店自己一定要留意，如果另外一个导购接客很久，要买单的情况下你才认出来，都不算，(自己在卖场的情况下)
5.卖场一定互帮互助，没顾客的同事一定主动帮忙有顾客的同事。
6.不管进来的是这样的顾客，哪怕是老人家进来接个电话不买衣服都算一批客人，没有接与不接，不能挑客
三.货品
1.到货卖场前面一定留一个导购接客人，接完后去整理货品，下一个导购接待顾客。
2.每一件挂在卖场的而货品必须保证是熨烫，无线头，拉链是拉好的，有玛扣，干净。
3.每个导购如果是自己的订单，开手工票，贴在收银台，写上日期，牌子，款号，尺码，颜色，顾客电话，姓名和自己的姓名到货后自己联系顾客。
4.如果因为员工自身操作导致商品损坏，按7折赔偿。
公司大门进出管理规定篇15
一目的
1、我国尚处于经济快速发展阶段,作为大量消耗资源、影响环境的建筑业，应全面实施绿色施工，承担起可持续发展的社会责任。
2、节能减排指导建筑工程的绿色施工。
3、绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。
4、绿色施工应符合国家的法律、法规及相关的标准规范，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。
5、实施绿色施工，应依据因地制宜的原则，贯彻执行国家、行业和地方相关的技术经济政策。
6、运用ISO14000和ISO18000管理体系，将绿色施工有关内容分解到管理体系目标中去，使绿色施工规范化、标准化。
7、鼓励各地区开展绿色施工的政策与技术研究，发展绿色施工的新技术、新设备、新材料与新工艺，推行应用示范工程。
8、为了加强节能减排管理，提高能源利用率，实现节能减排，保护环境，降本增效的可持续发展目标，着力建立资源节约型和环境友好型项目部，特制定本管理办法。
二编制依据
1、《中华人民共和国节约能源法》(以下简称《节能法》);
2、国务院《关于加强节能工作的决定》的要求;
3、国家的相关法律、法规及集团公司节能减排工作要求。
三使用范围
本管理办法适用于中铁四局集团有限公司靖边项目部(以下简称项目部)
所辖范围。
四指导思想及原则
(一)指导思想
以科学发展观为指导，贯彻落实节约资源的基本国策。加强管理、强化全员节能意识，加快科技进步和技术改造，完善节能考核评价机制，提高能源利用率，实现项目部节能管理目标的实现，促进项目部持续高效发展。
(二)基本原则
1、坚持开发与节约并举，节约优先的原则，以效益为本，突出节能减排工作的战略地位。
2、坚持优化结构、多能互补的原则，依靠加强管理、结构调整、科技创新、技术改造，实现节能工作的持续有效开展。
3、坚持节能减排与降本增效相结合，源头控制与存量挖潜相结合，依法管理与政策激励相结合，突出重点与全面推进相结合。
4、坚持节能减排与发展相互促进的原则，实现节能减排和发展双赢目标。
五管理职责
1、办公室负责节能减排教育计划、培训及宣传工作，节能减排标准的制定与策划;
3、工程部负责所管辖区内节能减排工作的监督与落实，统计报送安全环保部;
5、物机部负责辖区内设备和材料的日常管理，加强对高耗能、高污染设备的管理工作;逐渐淘汰高耗能、高污染设备及材料。
6、财务部负责各项费用的预算及节能的统计、分析，并落实安排节能减排专项资金;
7、安质部负责项辖区内文明施工及环境污染的监督、检查，同时汇总分析，及时编制报告上报。
六管理原则
(一)严格施工措施节能减排审核
1、编制施工方案时充分考虑节能减排措施，选用高效、低能耗的方案;
2、施工时尽量使用清洁能源，充分利用电网供电，减少现场发电及耗油设备的使用;
3、科学组织施工，减低成本，提高效益，在条件允许的情况下，减少运距，减少废料排放。
4、对渣料进行研究、比对，进行二次利用;
5、施工辅助设施尽量选用环保、可重复利用的材料;
6、废料合理进行二次利用，生活垃圾分类堆放，联系地方环保部门对其进行统一处理;
7、审核施工方案时将节能减排作为一项重要因数。
(二)用电管理
1、施工过程中，必须做到息工后，切断电源，停止设备运行，禁止设备处于工作状态。
2、倡导每天少开1小时空调，节假日或少数人加班时不开空调;并严格执行空调运行规定，夏季环境温度低于28℃时停止使用空调。办公场所夏季空调温度设置不低于26摄氏度，无人时不开空调，开空调时应关闭好门窗。
3、减少照明设备电耗，办公场所内自然光度足够时。不得开灯，按需求开启照明灯时，做到人走灯灭，杜绝长明灯、白昼灯。楼梯、走廊、卫生间等公共场所的照明，降低瓦数。
4、计算机、打印机、复印机等办公设备设置为不使用时自动进入低能耗休眠状态，长时间不使用时要及时关闭，以减少待机消耗，下班前关闭电源开关。
5、优先采用环保型、节能型电器和设备，逐步淘汰高能耗、低能效设备。积极推广使用高效节能型新产品、新技术。
6、禁止使用移动式采暖设备，或者自制取暖器。
(三)设备管理
1、在采购设备时，应优先选择应用新工艺、新技术、低能耗的设备投入生产。
2、对使用设备，严格按照设备维护保养说明书执行，着力提高设备的利用效率，并节约润滑材料等。
3、投入生产的设备，落实责任制，并派专人负责，拒绝设备长时间处于空载状态。
4、在设备维护、保养活动中，避免造成资源浪费。
5、设备转场过程中，一定要检查验收设备是否有损坏部件或丢失部件，防止增加成本。
(四)用水管理
1、加强用水设备日常维护管理，严禁跑冒滴漏，避免长时间的流水，做到不用时立即关闭水笼头。
2、项目员工每天集中供应开水，办公室供应桶装水，下班时关闭饮水机电源，要根据需要装灌适量开水，尽量降低各类会议提供的瓶装矿泉水。
3、禁止用桶装矿泉水洗茶具洗手，禁止用桶装矿泉水浇灌花木。
4、在生产、生活用水时，注重提高水资源的使用率，设计时，尽量采取从循环系统角度处理。
(五)办公用品管理
1、加强办公用品的使用管理，严格执行办公用品管理办法及标准，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购买高档办公用品。
2、文件、材料的起草、修改和传阅尽量在电子媒介上进行，减少纸质文件印发和使用传真的频率，加快推进无纸化办公。
3、文件和简报的发放，严格核定印发的份数，尽量避免多印，提倡双面打印及印刷。
4、提倡使用钢笔书写，减少圆珠笔或一次性签字笔的使用数量;一次性签字笔尽量做到换芯不换壳。
5、尽量提高通讯设备的利用率，防止过度消耗，造成浪费。
6、对用于记录日常管理资料的记录，禁止采取单面记录，用完后方能再次领取。
(六)公务用车管理
1、公务用车严格按照公车的出车制度使用车辆，提高车辆的使用效率。
2、集体公务活动集中使用车，非紧急情况下外出、距离较近的，尽量不要动用车辆，或私自动车，以及合理安排车辆。
3、车辆实行统一定点维修、定点保险、定点加油和定期保养，科学核定单车油耗定额，努力降低油耗，减少车辆维修费用支出。
4、科学、规范驾驶，减少车辆部件非正常损耗。
5、禁止私用公车和无正当理由出借公车。
(七)会务费管理
1、实行会议审批制度，控制会议数量，压缩会议时间和规模，提倡开短会，可开可不开的会议尽量不开。
2、对确实需要举办的会议，坚持勤俭办会的原则，严格控制参会人数和住宿标准，降低会议成本，严禁重形式、讲排场、摆阔气等铺张浪费现象。
3、坚持节俭的原则，严格公务接待标准，实行分档定标、分工负责、严格审批。
4、公务接待原则上不陪餐，确需陪餐的应严格控制陪餐人数，提倡吃工作餐、按需订餐，坚决杜绝接待中各种大吃大喝，铺张浪费。
七奖罚原则
(一)责任部门每季度应对辖区内节能减排情况及时反馈，在每季度最后一月25日反馈到安全环保部。
(二)针对管理部门未严格履行管理职责，致使节能减排目标未能达成的，将给予相应部门50～200元/次处罚，对节能减排目标完成较好部门及单位，给予100～400元/次奖励。
(三)若在日常管理活动中，发生下列情形之一的，予以一票否决，不得参与年终考核，视为不符合处置;情节严重者，对责任人和个人给予行政或经济
处罚：
1、未完成核定的任期节能减排考核目标。
2、节能减排数据严重不实，弄虚作假的。
3、发生重大环境污染事件，造成重大社会影响的。
4、发生节能减排重大违法违规事件，造成恶劣影响的。
5、被上级主管部门通报，给项目部造成严重影响的。
(四)项目部进行年度评选节能减排先进班组及个人，同时给予表彰。
(五)节能减排工作只做年度考核，并与部门综合考核挂钩，详见附表。
八附则
1、本管理办法解释权归项目部节能减排领导小组。
2、本办法自发布之日起实施。
公司大门进出管理规定篇16
1、值班人员须做好值班室及周边的卫生保洁工作，为值班营造一个卫生、整洁的环境。
2、值班人员值班地点门卫、办公楼，值班范围办公大楼、公司重点部位、厂房及公司内部区域，值班人员必须监守岗位，按时接班。保证夜间保卫实施12小时值班，不得擅离职守，如有事请假必须经总经理的批准。
3、值班人员在公司下班后，要认真检查公司内部各项安全措施，对技术防范设施设防，发现防范漏洞和安全措施不落实的隐患并及时排除。
4、值班人员负责单位内部巡逻、巡查工作，对巡逻人员不尽职责及违反公司相关制度的行为，按规章制度处理。
5、值班人员负责处理单位内部夜间发生的案件的处置，公司发生案件时，要保护好现场，及时报告公安机关，重大案件要及时报告公司领导。
6、遇有重大事项和异常情况，应及时向总经理或有关领导报告，并采取相应的措施。
7、值班期间应集中精力，不得从事饮酒、赌博等与值班无关或影响值班的事情。
8、做好值班工作记录，对值班日记及相关表格的填写，要做到及时、详细、准确、字迹工整。
9、做好交接班工作检查交接班制度，本班未处理的事情，应在交班时向下一班交代清楚。
10、值班人员是公司夜间安全保卫与防范工作直接责任人，对单位内部夜间安全保卫工作负责。
值班人员要要认真落实值班管理制度，提高警惕，牢固树立安全意识，增强维护公司财产不受侵害的在责任感，做到人员落实、责任落实、管理落实。(注：本制度至公布之日起执行)
公司大门进出管理规定篇17
一、目的：
为加强对门卫室卫生的管理，保持办公场所的整齐、清洁，维护政府部门的形象，创造一个良好的工作环境，特制定本制度。?
二、具体要求：
1、门卫室内，均须保持整洁，不得堆积发臭或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。随时保持无纸屑、积尘、烟头、痰渍、口香糖等渣滓。
2、门卫室内，每天进行清扫，清扫工作由当晚值班人员负责。每周一全体人员进行大扫除。
3、门卫室内，严禁随地吐痰，禁止吸烟。
4、垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得随意乱倒堆积。
5、门卫室内摆放文件柜、办公桌、饮水机、电脑等办公设施，应规范、合理、整齐并随时保持清洁。
6、办公桌台面严禁堆放杂物并随时保持整洁、无尘。
7、门卫室墙面、门窗应保持无灰尘、蛛网，墙面、门窗严禁张贴与工作无关的纸张及印刷品。
8、门卫室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶和吐痰。
三、检查方式：
将采取不定期不定时抽查的方式，对检查不合格的值班人员进行处罚。
四、奖罚措施：
1、卫生检查不合格的，对卫生值班人员每人每次罚款人民币10元。
2、发现在门卫室吸烟的，每人每次罚款人民币30元。
3、一个月内卫生检查合格的，奖全队300元。?
五、本考核细则由马屿镇综治办负责解释，未尽事宜由马屿综治办研究后再作决定。
六、本考核细则自20xx年5月1日开始实施。
公司大门进出管理规定篇18
为了适应公司快速发发展的需要，强化和规范公司各驻外办事处的资产管理，确保公司资产安全和专业库存量的真实性以及时满足市场销售需求，降低公司与办事处经营的风险，特制定以下内勤管理规定。
第一条、办事处经理是本单位财务工作的主要责任人，对公司在本单位的所有资产安全负第一责任，负责对内勤的日常工作进行督促检查。
第二条、公司派驻各办事处的内勤人员为公司资产监管的第一责任人员，是办事处执行销售公司营销政策及财务规定的管理责任人，对公司在本单位的库存商品、销售回款、债权等资产负直接管理责任并有权否定办事处的一切违规行为并有义务向销售公司进行汇报。
第三条、内勤人员需严格按照公司的相关财务制度、财经纪律及公司对办事处审计实施细则之规定以及销售公司的相关管理规定对办事处资产进行严格监督管理。
第四条、公司财务部对内勤的日常工作进行常规考核和不定期检查相结合的方式进行(具体要求见考核细则);对于考核不合格的内勤人员，将对其进行经济处罚并建议公司领导调换其工作。
第五条、各内勤工作人员要努力提高自己的专业适应和综合能力，公司将逐步要求各内勤人员具有会计人员从业资格证。对于目前自学报考从业资格证的人员，如果取到证书，销售公司将给予报销考试相关费用。从20xx年6月1日起，对有会计人员从业资格证的内勤将给予每月100元的专业技能补贴，对于无会计人员从业资格证的内勤将每月降低100元工资。
第六条、各办事处内勤人员需在每月日下午5点之前报送…表;未按时报送的将按内勤考核细则进行处罚。。
第七条、内勤人员因故请假超过一天的，除办事处经理同意外必需向公司财务部内勤科报备同时做好休假期间的资产管理安排。
第八条、本规定从下发之日起生效，与本规定相冲突的内勤管理制度以本规定为准，由公司财务部负责解释。
公司大门进出管理规定篇19
为了进一步加强学校的用电管理，确保师生的人身安全，提高教职工的安全用电意识，特制定安全用电管理规定。
一、全校用电由总务处专人管理，并负责本制度的具体实施。
二、办公室安全用电由校办公室和工会负责。教师平日注意节约用电，下班离开办公室必须做到切断灯、饮水机、电脑、空调等电器电源，责任到人。严禁在教室和办公室使用简易电炉等电器。
三、教室安全用电由班级负责管理。班主任要经常对学生进行用电安全教育。严禁学生拆卸教室的电器、接线、开关、插座等。学校对各班电器的使用管理情况进行检查评比。
四、加强师生用电安全教育，严格按照安全用电要求，做好电器防火、防触电等安全保障。
五、凡电器或线路出现问题，必须立即停止使用并及时报告学校总务处，严禁自行处置。
徐州幼儿师范高等专科学校保卫处
公司大门进出管理规定篇20
一、认真贯彻执行《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》。
二、工作人员要熟悉国家相关部门规定的计算机安全保密制度并认真贯彻实施。
三、不得随意复制保密数据和扩大涉密范围，如有确需复制的数据、文件、材料，应征得部门领导同意后方可复制。
四、不准在私人交往和通讯中泄露本单位秘密，不准在公共场所谈论本单位秘密，不准通过其他方式传递本单位秘密。
五、坚持涉密计算机及系统不得入网，和外网进行物理隔断。不得插用非本办公室的u盘、移动硬盘、光盘、软盘。
六、凡入网的计算机不得涉密，即不得存储、处理、传递国家机密和工作机密。
七、笔记本电脑因工作原因经常带出，不得存储保密数据及信息。如确需存储保密信息，需经部门领导同意并记录。
八、涉密机器要配备必要的保密措施，尽量采用成熟的、经有关部门认可的综合技术防范手段。
九、在国际互联网上发布信息需经领导同意并记录。
十、树立保密意识，定期检查各项安全保密措施，发现隐患及时报告、及时采取措施。
公司大门进出管理规定篇21
一、为保证黑龙江省高等教育自学考试试卷的安全，根据《国家教育考试考务安全保密工作规定》特制定本制度。
二、试卷保密室必须设在楼房的第二层(或以上)，房间必须是钢混(或砖混)结构的套间，具备防盗、防火、防潮、防鼠功能。
三、配备铁门、铁窗、铁柜。铁柜数量以能够满足分科存放全部试卷为准。试卷保密室要配备报警和监控设备，并保证这些设备在试卷保密室使用期间一直处于正常工作状态。试卷保密室的设置要考虑到值班人员就餐、用水、卫生等方面的便利。
四、试卷保密室至少设置两道锁，分别为屋门锁和铁柜门锁，钥匙分别掌管。条件允许，应使用密码铁柜，掌管铁柜密码的人员不得同时掌管铁柜钥匙。
五、试卷保密室使用期间，须严格按照《国家教育考试考务安全保密工作规定》配备保密保管、值班巡逻等人员，值班和巡逻人员要认真履行职责，做好值班记录，确保试卷安全。
六、试卷保密室使用期间发生试卷泄密、被盗、损毁、涂改等重大事件应立即报告当地教育行政部门、公安及保密部门，并采取措施，保护现场，防止扩散。
七、确定一名主要负责人分管试卷保密室的管理工作，监督本管理制度的实施。
公司大门进出管理规定篇22
为维护企业安全，保证车辆、物品出入厂的管理有所遵循，特制定本规定：
一、管理责任：
车辆出入厂大门应遵循本规定，由保安人员负责管理。
二、免检车辆：
公司总经理、助理及以上级别人员的车辆、公司办公车辆为免检车辆，随时放行。
三、厂商车辆：
1、供应商送货车辆经门卫查对货物后允许放行入厂，车辆出门时经门卫检查后空车放行。如果有其它物品装载于同一车内者，须由货物验收部门负责人在入库单签字证明，安保部审核签发出门证，经门卫查对登记后放行。
2、装运本公司各种货物的车辆及公司内部各车间物资出厂，凭主管部门核发的证明文件，安保部审核签发出门证，经门卫查对登记后放行。
3、运输本公司产品出厂的车辆凭出门证经门卫核对后放行。
4、进厂施工单位自带备用工具或物品(含施工单位、样品及其进厂装运成品的设备容器等)入厂，应由施工单位填写工具、物品进厂申请单，一式两联，入厂时安保部保存，出厂时由安保部审核，经门卫查对放行。
5、外出修缮、修造、加工物品，需要携带返回厂的样品(含采购、修造样品)送外校正仪器，自备装运物品的容器或其它应用携返的物品，应由主管部门填具“工具物品进厂清单”，一式两联(入厂时间抽存第一联、第二联由经办人自存为返厂的凭证)。安保部审核签发出门证，经门卫查对登记放行。
四、参观车辆：
1、公司总经理助理及以上级别人员陪访的参观车辆免检放行。
2、其它车辆由总经办通知安保部，经门卫查对登记后放行。
3、到销售部、供应部的客户车辆登记放行。
五、其它规定：
1、公司员工私家车辆及客商来公司的非运输车辆禁止进入厂区。
2、车辆进入厂区必须减速慢性，厂内车辆时速不得超过5公里。
3、车辆进入厂区必须遵循服从有关部门的安排，禁止乱停乱放。
4、门卫对存在问题的车辆禁止放行，依照本规定索取相关证件，并报告安保部。
5、车辆出入厂区的各类证明文件除缴有关部门外，由安保部专人管理，存档备查。
六、私家车、自行车、摩托车：
1、禁止自行车、摩托车携带任何私用物品进入厂区。
2、自行车、摩托车按顺序停放在车棚内。
3、自行车、摩托车进出门岗要下来推行。
4、私家车辆停放在办公楼院内。
七、违规责任：
1、公司员工车辆违反本规定视情况由其个人及主管部门承担相应责任。
2、供应商、外协单位车辆违反本规定，视情况由车辆驾驶员、供应商、外协单位、业务部门承担相应的责任。
3、车辆运输本公司物品出厂的，按价值10倍以上经济处罚，情节严重的送交司法机关。
4、车辆在厂区内造成的破坏，视情况由驾驶员或主管业务部门承担全部经济赔偿。
5、禁入厂区车辆进入厂区的，视情况给予50——1000元的罚款。
6、门卫违反本规定随意放行车辆出入的，每人每次罚款100元。造成企业经济损失的，由门卫承担经济责任，情节严重的送交公安、司法部门。
本规定由安保部负责落实执行，及有关部门负责监督检查。
X公司
公司大门进出管理规定篇23
第一条目的：
为提高效率，兼顾公平，保障员工正常作息时间，为明确加班审批程序及有关费用的计算，特制定本制度
第二条适用：
适用于x有限公司全体员工加班和调休。
第三条责任：
3.1、本部门人员的加班管理，对本部门加班情况进行例行监督检查，同时按规定程序将本部门人员的加班情况报至行政人事部，并负责对加班异常情况进行监督核实。
3.2、各部门负责人对所管部门人员的加班频次、时间安排，部门经理负责审核，行政人事部进行审批。
3.3、各部门负责人和行政人事部经理要严格控制一切形式的加班。
第四条程序内容：
公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成本职工作，不鼓励加班，但对于因工作需要的加班，公司实行(指星期日)加班调休。
第五条加班申请及记录
1.星期日加班者,员工需在实际加班前的最后一个星期五或星期六的下午
五点钟前,把经过批准的加班申请单交到公司的行政人事部，收到加班申请单的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。
2.法定假日加班者,员工需在实际加班前的最后一个工作日的下午五点钟前,把经过批准的加班申请单交到本公司的人事部，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。
3.严格执行：为了更好地培养大家做计划的好习惯，公司将强制执行加班需要提前申请的做法，因此，如果不能在规定时间交出加班申请的员工，其实际加班时间将视为无效。
4.加班时数：星期日和法定节假日的加班申请表上需要注明预计需要工作的小时数，实际加班时数与计划不能相差太远，部门主管和领导需要对加班时间进行监控和评估。
5.紧急任务：特殊情况需要临时计划加班者，相关部门主管或经理要加以额外的说明.
6.领导出差:如果员工提出申请时,需要签名的领导适逢外出,员工首先要在按照规定时间把未曾签名的加班申请表交到相应的行政人事管理部门,同时相关领导把批准意见email致相应的人事管理人员
7.加班打卡:无论是工作日、周末或是假日加班，员工均应如实打卡，记录加班时间。
8.未经批准的加班，员工出差超过正常工作时间或在假期内，员工参加讲座、会议、培训或公司社交宴请等超过正常工作时间或在假期内。上述情形均不属于加班，公司不会为此支付相应报酬或给予调休。
第六条加班调休与工资支付
6.1、加班调休
(1)经理级以上管理人员享受不定时工作制，则不享受加班调休。
(2)每周工作40小时的标准工时制度，但按现目前公司上班作息时间并未达到标准工时制度，所以星期六加班不拿入调休。
(3)员工加班后各部门首先安排调休，星期日加班与平时延时加班给予同等时间的调休，国家法定节假日加班给予3倍同等时间的调休，所在部门经理须尽量在适当时间安排员工调休，调休单位为半天，不足半天的不能调休。
(4)员工也可要求加班时间累积到一起调休，但调休时间最长原则上不得超过一周，调休时间公司将视具体情况在六个月内安排员工调休。
(5)调休需填写《调休单》。
6.2加班工资计算
(1)员工如无法得到调休的或在法定节假日加班，按照《劳动法》规定支付加班工资。日工资标准按照基本工资除以21.75天计算，用日工资标准除以8小时却得小时工资标准，在计发加班加点工资和请事假扣发工资时，均按此标准执行。
(2)安排员工在法定标准工作时间以外延长工作时间的，按照员工本人小时工资标准的150%支付加班补贴;安排员工在公休日(星期日)工作的，按照员工本人日或小时工资标准的200%支付加班补贴，依法安排员工在法定休假节日{新年(1天)、春节(3天)、清明节(1天)、劳动节(1天)、端午节(1天)、中秋节(1天)、国庆节(3天)。｝工作的，按照员工本人日或小时工资标准的300%支付加班补贴。
第七条附则
(1)本制度之解释权归行政人事部
(2)本制度适用于公司全体员工
(3)本制度自20xx年09月01日起执行
公司大门进出管理规定篇24
1.目的
为维护公司各类资产安全，避免个人在非允许条件下携带公司资产离开公司，提高保安人员检查效率，特制订本规定。
2.适用范围
适用于公司各类资产出门的管理，公司员工及外来人员都必须遵守。
3.职责
3.1经办人负责填写合乎要求的《物品出门条》，并留存《物品出门条》第一联。
3.2经办部门负责人负责对物品名称、数量、物品类别、出门事由信息的准确性及合宜性进行审核。不符合准确性及合宜性要求的，一律不予审批。
3.3各部门负责人负责对本部门物品的出入进行检查，办公区的物品外出由审核批准，与生产有关的物品由车间负责人进行审核批准，审核批准后方可将相关物品带出公司。
3.4当班保安员需要做好严格检查，所携带物品必须与《物品出门条》的填写内容相符，才可放行。
3.5针对贵重物品及发货《车辆放行单》的外出，保安人员必须要保存相关材料，并交回公司(具体按照之前的方案执行)。
4.管理规定
4.1公司范围内各类资产出门，经办人须填写信息完整的《物品出门条》。
4.2《物品出门条》签字、审批基本步骤：
当班安全员检查确认所携带物品与《物品出门条》上所注明信息一致，予以放行。经办人完整填写部门、物品名称、数量、物品类别等相关信息。根据物品所属部门分别由行政部负责人(办公区物品)或生产部负责人(生产相关物品)签字确认。
4.3保安员发现所携带物品与《物品出门条》上所注明的信息不相符(物品名称、数量等)或者《物品出门条》填写、审批不规范时,有权不予放行,其物品予以扣留。5.处罚规定
发现违犯本制度的行为，给予当事人每次20元的处罚。本规定从20xx年5月1日开始实行。
公司大门进出管理规定篇25
为进一步规范公司员工的考勤管理，改进工作作风,提高工作效率，确保公司有序高效经营，经总经理办公会议通过，特对公司考勤制度做进一步规范。具体如下：
一、工作时间
上午8∶30—12∶00;
下午13∶00—17∶00(10月至次年4月);
下午13∶30—17∶30(5月至9月)。
如有调整，按公司有关规定执行，正常的工作日为周一至周五，周末实行双休制。
二、迟到、早退考勤办法
(一)员工每天到岗后在公司门口考勤机打卡，员工忘记打卡时，上交忘打卡说明(不包含非公事迟到)，经部门经理、分管领导签字确认后，交行政部留存，如未填写，按迟到处理。员工忘打卡一月不超过两次(含两次)，两次以上按事假处理。
(二)员工到上班时间未到视为迟到，未到下班时间提早离开视为早退，无故缺勤视为旷工。
(三)迟到、早退15分钟之内每一次扣20元;迟到、早退15钟以上1小时以内，每一次扣30元;迟到超过1小时以上按旷工半日处理，旷工一律按实际工作天数扣除日标准工资的三倍。
(四)原则上公司允许员工每月3次迟到时间累计不超
过60分钟，如超出此标准，公司将依据员工考勤统计给予经济处罚。
(五)未经领导批准，擅离工作岗位者按旷工处理，旷工一律按实际工作天数扣除日标准三倍工资，连续旷工3日或全年累计超过7日者，给予辞退。
三、病假考勤办法
员工因病不能上班，应提前或于病假后上班二个工作日内补填《请假单》，由部门经理、分管领导签字后交行政人事部备案(病假5天内由总经理签批，5天以上由董事长签批)。病假需出具正规医疗机构的病假证明，公司扣除员工累计病假天数工资的一半。
员工因个人因素打架、斗欧等原因入院不享受病假。公司保留核实员工健康状况、医疗证明的权利，以决定员工是否康复并适合原岗位工作。
四、事假、公出考勤管理
(一)员工请事假应于请假前一日或假后2个工作日内提出书面申请，填写《请假单》办理请假手续，经部门经理、分管领导签认后，递交行政部存档。1天以内者报分管领导批准，1天以上者(不含一天)需报总经理批准，5天以上者报董事长签批。员工一年事假超过15天的，不享受公司年终奖。
(二)员工公出办事，需报经分管领导同意后，在行政部填写《员工外出登记表》;未在行政部登记的按旷工处理。
(三)如有紧急事情，早上不能直接前来公司的，可电话告知部门领导，待返回公司后补办手续，否则一律按照旷工处理。
五、员工因加班调休的，需报经分管领导同意后，填写《调休申请单》，交至行政部，否则一律按照旷工处理。
六、此通知即日起执行。
公司大门进出管理规定篇26
第一条教师教学常规工作的基本要求
教师教学工作基本环节包括课前备课、课堂上课、学生考勤、课后评语、定期培训五个方面。
1.课前备课要求
(1)严格按照本科目教学计划和进度进行教学工作;
(2)明确当堂课教学内容及教学重点，从学生实际出发组织教材，并选择教法，精心设计教学程序;
(3)坚持超前备课，并提前2天将教案发至教学主任邮箱。
2.课堂上课要求
(1)教学内容明确，符合教学计划的进度;
(2)示范动作规范、标准、统一;
(3)语言准确、生动、清晰，音高适度，速度适宜。
3.学生考勤要求
(1)任课教师应准备好本班的《浩沙国际舞蹈培训学校学员考勤表》，未完成工作者扣除100元;
(2)任课教师每节课上课前应核对学生的考勤情况，做到课后与缺席学生家长取得联系并了解缺席原因，未完成考勤工作者扣除100元;
(3)任课教师应在每周一及时在学校网站公布学员的考勤情况，并对上课表现突出的学员给予标注，未完成工作者扣除100元。
(4)任课教师根据学员到课情况取得预定的课时费用，学员无故缺勤者，扣除任课老师相应比例的课时费用。
4.课后评语要求
任课教师每月对学员上课情况进行总结，并在每月的最后一天完成各学员的评语上传工作，未及时完成上传工作者扣除100元。
5.定期培训要求
任课教师(专职教师)每周至少参加一次舞蹈学校内部的培训课程，不得请假，请假者扣除本周所有课程的课时费。
第二条受聘教师的考勤、请假制度
1.任课教师应认真遵守学校教师考勤制度，落实岗位责任制。
2.任课教师至少要提前20分钟到达教室，并提前10分钟到达教室门口迎接本班学员，教师迟到1次扣除100元。
3.任课教师应无条件接受舞蹈学校的调课、代课或其它有关工作调整，上课期间不得随便离开授课教室，有违反规定者扣除200元;
4.任课教师无故不得请假，如遇紧急事情需向教学主任提前1天请假，并等待学校安排好代课教师方可离开，未请假或未等安排好课程离开者扣除本周所有课程的课时费。
第三条受聘教师有下列情形之一者，可以解聘
1.体罚、侮辱学生(包括语言、行为等);
2.故意不完成工作任务并造成严重损失的;
3.严重违反舞蹈学校规章制度的。
公司大门进出管理规定篇27
一、责任单位
雁峰区非税收入征收管理局
二、责任人
区非税收入征收管理局实行局长负责下的岗位分工责任制，局长主持局内全面工作，其他同志按照岗位分工承当各自的工作任务。非税收入征收管理责任人为局长、承办人。
三、征收管理依据
《湖南省非税收入管理条例》(湖南省第十届人民代表大会常务委员会公告第20号)
四、征收管理范围
区财政局是区非税收入征收管理工作的主管部门，区有关部门单位是区非税收入的执收单位。纳入非税收入管理的部门单位，包括区级国家机关，履行或代行政职能的社会团体和其他组织，全额预算管理、差额预算管理、定额补助、自收自支事业单位(以下统称“事业单位”)，以及上述部门单位的派出机构。
非税收入包括：政府性基金、专项收入、行政事业性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入以及其他收入。
五、征收管理制度
1、实行以票管收。执收单位统一到区非税局申请领取非税执收票据。执收单位收取非税收入时，必须按规定向缴款义务人出具合法有效的财政票据，否则缴款义务人有权拒付。
2、非税收入专户管理。各项非税收入应及时足额上缴区财政非税收入汇缴结算账户。未经区财政部门批准，任何部门单位不得私设收入过渡性帐户，也不得将属于非税收入性质的资金缴入单位设在财政的其他资金帐户。
3、非税收入入库管理。非税收入实行收缴分离制度，按照“单位开票、银行代收、财政统管、政府统筹”的模式进行规范管理。
根据“两支两条线管理”的原则，非税收入管理局每月按规定分收入级次、科目类别或执收单位、收入项目定期划缴国库或财政专户。财政部门对执收单位实行综合预算，根据单位工作和事业需要安排相关经费。非税收入管理局每年度向政府提出资金统筹的方案，经批准后将统筹资金转为财政预算收入。
六、征收方式
(一)非税收入采取直接征收和委托征收两种方式。法律、法规、规章规定了执收单位的非税收入项目，由法定执收单位直接征收;法定执收单位根据法律、法规、规章的规定委托其他单位征收的，应签订委托协议，并报非税收入管理局备案。采取委托征收方式的，应当对受委托单位的征收行为实施严格监督，并承担受委托征收行为的法律责任;受委托单位在委托范围内，以委托单位的名义征收非税收入，不得转委托。非税收入管理局可根据实际情况需要，设立征收窗口或执收点。
(二)非税收入采取直接缴款和集中汇缴两种缴款方式。
1、直接缴款。执收单位在办理收款业务时，应当向缴款义务人出具《湖南省非税收入一般缴款书》。通过转账方式缴纳非税收入款项的，缴款义务人须到其开户银行办理缴款手续，其中，缴款义务人开户银行是非税收入代理银行的，非税收入应直接划解财政部门在该代理银行设立的“非税收入汇缴结算账户”;缴款义务人开户银行不是非税收入代理银行的，资金缴入执收单位或缴款义务人选择的非税收入代理银行主办行。通过现金方式缴纳非税收入款项的，由缴款义务人就近到非税收入收款代理银行缴款。
2、集中汇缴。集中汇缴只适用于按有关规定向缴款义务人开具《湖南省非税收入专用收据》的非税收入执收单位。非税收入执收单位按有关规定向缴款义务人开具《湖南省非税收入专用收据》并收取款项后，由执收单位按日分收费项目汇总并填表制《湖南省非税收入一般缴款书》，将所收款项集中缴入示范区“非税收入汇缴结算账户”。
七、监督检查
1、建立完善局务会制度，局内明确分工，每个办事环节经办人都要签名以示负责，局内全程记录办理过程并归档保存。
2、局内对执收单位征收非税收入情况监督检查，每半年不少于一次。
3局内对本制度执行情况进行监督检查，每年不少于一次。
4、通过公开公示的形式接受社会监督。
5、接受区财政局有监督管理职能科室的监督检查。
6、接受人大、政协等方面的监督检查。
八、责任追究。参照以下条例处理：
一、执法股室工作人员在行政执法中，由于故意或者重大过失，有下列情形之一的，应当追究行政过错责任：
(一)违反规定办理财政收支预算审核、批复或者调整的;
(二)违反规定办理资金拨付的;
(三)违反规定办理各类账户的开设、变更或撤销的;
(四)违反规定征收基金、罚款或收费的;
(五)违反规定办理预算收入退库的;
(六)违反规定办理减、免税费的;
(七)违反规定办理资质证、资格证等证书的;
(八)违反规定办理国有资产产权界定、登记的;
(九)违反规定参与或干预政府采购中的商业活动的;
(十)违反规定实施行政处罚的;
(十一)违反规定发放罚没票据或者收费票据的;
(十二)违反规定办理国有资产产权纠纷调处和行政裁决的;
(十三)违反规定办理行政复议案件的;
(十四)没有法定依据委托有关组织实施行政执法的;
(十五)指派没有执法资格的人员实施行政执法的;
(十六)违反规定不履行或故意拖延履行法定职责的;
(十七)违法制定涉及管理相对人权利义务的规范性文件，造成行政复议被纠正或行政诉讼败诉的;
(十八)违反规定实施或不予行政许可的;
(十九)违反规定实施财政监督检查的;
(二十)其他依法应当追究的行为。
二、追究行政过错责任，应当视情节轻重给予以下处理：
(一)责令写出书面检查，进行批评教育;
(二)通报批评;
(三)取消当年评优评先资格;
(四)扣发全部或部分目标管理奖;
(五)调离执法岗位或停职离岗培训;
(六)责令辞职或辞退;
(七)给予行政纪律处分;
(八)构成犯罪的移交司法部门追究刑事责任。
以上追究方式可以单处或并处。在追究上述过错责任的同时，应对错误的行政行为进行纠正。
九、环节流程略
公司大门进出管理规定篇28
一、总则
1、各种车辆归本单位所有，其资产及使用管理由单位机关办公室统一登记、统一管理、统一调派(定向配置车辆除外)。
2、单位车辆管理部门要本着“为单位服务、为业务服务”的宗旨，对申请派车的单位(部门)或个人要热情周到、妥善安排、明确答复、及时派车，若派车确有困难时，应如实说明原因或提出其他变动建议。
3、为保障单位领导随时开展工作和处理紧急事务，实行专车专用。
4、定向配置车辆相对固定,由用车单位(部门)责任人负责日常管理和调派，但必须按照此规定执行，指定符合车辆驾驶条件的人员驾驶，服从单位领导因需要临时派遣。
5、单位分管主任负责指导和协调有关车辆使用和管理的重大问题。
二、用车程序与要求
凡动用单位车辆(除中心领导和特殊情况用车外)，原则上必须先申报、登记，经机关办公室上报主任批准方可出车。必须按“四个保证”和“两项制度”的要求作出安排。
(一)“四个保证”
1、保证单位紧急公务或特殊情况用车。在本县范围内，如果情况(公务)紧急，直接电话告知车辆管理人员即可出车。如果临时无车，也可以先打出租车，相关费用待事后由机关办公室核实经主任签批后,到财务科报销。
2、保证单位领导工作用车。单位领导用车按照有关规定执行，不实行登记制度和派车单制度，确保随时随地工作用车。
3、保证市场检查工作用车。属本单位统一组织的安全检查、专项督查和工作会议等工作，由机关办公室统一安排车辆。其他会议、公差或同时多路出差，原则上乘坐火车、客车或公交车等交通工具。
4、保证单位机关在县内的公务和事务用车。
属上述“四个保证”范围之内的事项一般应当派车，在现有车辆不能同时做到“四个保证”时，按照“先急后缓”的原则予以保证，顺序如下：紧急公务或特殊情况用车——单位领导工作用车——检查工作用车——市区内公务和事务用车。
(二)“两项制度”
1、用车登记制度(适用于本系统各单位、部门在市内短时用车)。需用车的单位(部门)或个人，应提前告知机关办公室车辆管理人员，经分管主任同意后在《用车登记簿》上进行登记，载明时间、事由和地点然后出车。如果公务或事务较紧急也可以先出车后登记。
2、派车单制度(适用于本系统各单位、部门县城内用车时间超过一天以上或者超出太和县辖区用车)。需用车的单位(部门)或个人，原则上须提前半天填写派车单，说明事由、出车时间、到达地点等，经单位主任审批后，由机关办公室车辆管理人员凭单派车，无派车单原则上不派车。
三、车辆维修与保养
1、途中维修。外出执行任务的车辆发生故障，需要进行临时维修时，应事前电话报经单位主任同意后方可维修，归队后由乘车人证明，机关办公室验收后予以认可并补办相关手续。
2、在市区内维修(保养)。在市区内维修(保养)应事前填写报修单，由分管主任审核后报单位主任审批，经批准后凭报修单到指定维修点进行维修(保养)。送修时，必须有中心两名人员在场;维修时，驾驶员应尽量在场监督维修;维修好后，驾驶员对修理项目及质量在维修结算单上签字认可。维修经费由机关办公室、财务科凭报修单及原始维修结算单到维修点统一办理结帐手续，报经有关领导批准后报销。
3、审批权限。单车一次维修费用可能在200元以下的，由机关办公室书面报中心分管主任批准;可能在200(含200元)元以上的，由机关办公室书面报中心分管主任审核后由中心主任批准。所有车辆维修费均有单位主任签字报销。各车辆的维修费用单独登记，每半年张榜公布一次，接受群众监督。
4、车辆确需补充随车用品(如香水、车用腊、空气清新剂、坐垫等)时，由驾驶员向单位主任直接提出申请，批准后再去购买。
5、机关车辆保险费、养路费、维修点、洗车点、大宗油料订购费及有关车辆行驶的手续，由中心主任按照“货比三家”原则具体办理。
6、驾驶员的差旅费、小额外购油料费、停车费、过桥过路费经单位主任审核签字后，每半个月报销一次。
四、油料购买与供给
1、单位所有车辆采用“一车一卡”和“三对口”方法对油料进行管理，即每辆车建立一个单独的加油卡，驾驶员凭加油卡加油和结算，不得将加油卡上的汽油(柴油)转送或转卖给他人。
2、机关办公室定期凭《派车单》和《用车登记簿》登记统计，对派车单里程、行驶里程和百公里耗油量“三对口”考核，每月汇总一次并张榜公布，接受群众监督，发现问题及时纠正并请示单位主任作出处理。
3、单位车辆管理人员每月底到供油发卡网点统计各车耗油情况，测算下月购油量或燃油补助费用，及时办理购油或燃油补助拨款有关手续，并合理分拨到各车。
五、司机职责与管理
(一)驾驶员职责
驾驶员应在单位主任的领导下自觉履行以下职责：
1、认真学习党的有关方针政策，积极参加集体活动，不断提高自身素质，牢固树立为单位服务的思想，保证安全行车，热情服务，爱惜车辆，遵章守纪，争当文明驾驶员。
2、认真学习并贯彻执行单位制定的车辆管理规定和各项规章制度与禁酒令，服从管理，听从安排，积极完成工作任务，严禁酒后上岗或驾驶车辆。
3、定期检查和保养车辆，及时消除安全隐患，自觉遵守道路交通规则，精心保养车辆，保证车况良好，车容整洁，确保车辆和人身安全。
4、上班时间(不出车时)，应在各自岗位待命，做到随叫随到，热情周到，准点出车，安全行驶，不借故拖延，不私自出车，不将车辆借与他人驾驶。
5、驾驶员的休假原则上按照休假计划实施，在休假、病(事)假期间，其车辆须交由单位统一管理，根据工作需要安排使用。
6、认真钻研驾驶技术，不断提高驾驶技能，做到文明驾驶，礼貌行车，尽量节约油料，降低耗费。
7、出车返回后，应检查车辆状况，做好再次出车的各项准备工作，晚上必须将车辆进库或停放在指定位置。
(二)驾驶员的管理
驾驶员的管理采取平时考评与年终测评相结合的方法，由机关办公室报请主任办公会议研究组织实施。
平时考评，主要由机关办公室依据单位有关管理规定具体组织实施，并加强对驾驶员的政治思想和作风纪律教育，定期开展安全教育和安全检查，经常组织驾驶员学习交通法规、专业技术，及时召开会议传达有关精神，讲评工作情况，增强大家的服务意识、安全意识、节约意识和组织纪律观念。
年终测评，每年结合年终工作进行，由单位全体人员采取无记名投票的形式进行。
1、测评项目分为思想道德、驾驶技术、服务态度、遵纪守法和综合素质等五个方面内容。
2、测评等次分优秀、合格、基本合格、不合格四个档次，凡综合素质得60%(含)以上不合格票的驾驶员，定为不合格驾驶员。
3、凡经综合考核(平时考评与年终测评相结合)定为不合格的驾驶员，予以批评教育，不享受驾驶员有关福利与奖励。
5、连续两年综合考核为不合格的驾驶员调整工作或停驾。
6、连续两年综合考核为不合格的，又不服从组织安排或重新安排岗位后当年度考核仍不合格的驾驶员按停职待岗处理。
7、驾驶员全年发现三次(含)以上酒后驾驶现象的即为不合格。
8、凡当年有40%以上的驾驶员经民主测评定为不合格等次的，单位分管主任在年度述职大会上作出说明;有50%以上的驾驶员定为不合格等次的，单位分管主任在机关大会上作检查，并不享受单位当年年终相关奖励。
(三)驾驶员的聘任
1、单位机关根据工作需要聘任驾驶员，聘期为一年(试用期3个月)。聘任驾驶员原则上依单位在职人员为主，报请单位主任批准。
2、聘任驾驶员要签订驾驶员责任书与服务承诺书，由机关办公室入档备案。
3、拟聘用的驾驶员必须是男性，热爱祖国，热爱社会主义，忠于党忠于人民，遵纪守法，自愿车辆驾驶工作。身体健康，适应本中心日常用车及应急用车的需要，驾龄在3年以上。
4、聘任的驾驶员应遵守单位和各单位(部门)的有关管理规定，不折不扣地履行职责，按照本规定进行奖罚和测评。
六、驾驶员奖励与处罚
(一)奖励
1、行车公里奖。每季度结算安全公里奖一次，由机关办公室统计各车辆行驶安全公里数和奖励金额(每公里按0.1元计提)，由办公室上报，分管主任审核，单位主任审批后实施。
2、车辆安全奖。凡年度内实现安全行车的驾驶员均可奖励，经费从保险公司返还奖励额中列支(保险公司有返还即奖，无返还时则自动取消该项奖)，年终由机关办公室提出奖励意见，报主任办公会议批准后实施。
3、加班补贴。在岗驾驶员平时加班(含双休日)每天补助20元;法定节假日期间，加班工资按值班安排表发放。确在“五一”、“十一”、春节三个长假中，出车执行市场巡查、督查等任务的按实际天数(不超过法定假日)计发补贴。
(二)处罚
1、不履行职责、不遵守纪律、不服从调度、不服从管理、经常无故迟到早退或变相消极怠工的;不恪守职业纪律，散布小道消息，造成不良影响的;乱填乱报发票或索要物品的。有上述行为之一，一经查实，取消当事人当年度各项奖励，责成如数退还所报发票的金额款和索要物品折算的费用款。
2、年度内，一次无正当理由拒不出车的，扣发1个月的奖金福利，并对应扣减年度奖金和福利;二次无正当理由拒不出车的，扣发3个月的奖金福利和6个月的行车安全公里奖，并对应扣减年度奖金和福利;三次无正当理由拒不出车的，责令停驾待岗一年，待岗期间只享受国家规定的基本待遇(基本生活费270元)，不享受任何津贴、奖金和福利。
3、驾驶员公车私用的或未按本规定出车的，予以诫勉提醒。
4、驾驶员酒后驾驶车辆的，发现一次扣除当月福利补贴。违反交通规则被处罚的，责任全部由驾驶员个人承担。
5、对公共财产造成损失的，按照“有责要赔，无责不赔”的办法予以处罚。具体如下：
(1)未经批准私自出车或将车辆擅自借与他人驾驶造成损失的，费用全部由驾驶员个人承担。
(2)一次事故造成经济损失的，取消当年的各项奖励，并按照责任大小，对应赔偿系数，对公共财产损失进行赔偿(一次性最高赔偿金额不超过20xx元)，凡一次性赔偿超过20xx元，责令停驾待岗半年，取消当年的各项奖励，待岗期间待遇只享受国家规定的基本待遇(基本生活费270元)。
赔偿额(元)=(事故直接经济损失额(元)-保险公司理赔额(元))赔偿系数
公司大门进出管理规定篇29
一、会议室使用制度
1、会议室使用实行登记制度，登记在执董办;会议改期或取消，应及时更改或取消预定登记。
2、会议室实行先登记先使用的原则，发生冲突时，使用者协商解决或由执董办负责协调;以公司名义组织的会议和重要的外事活动，经执董办负责协调后可优先使用。
3、会议室内禁止吸烟。使用者应爱护各类设施，悬挂横幅应在执董办得指导下进行。
4、保持会议室整洁，不乱扔杂物和废弃物。
5、发现问题及时向执董办报告。
6、借用物品应及时归还。
二、会议室维护和管理
1、保洁人员定期进行卫生清理，包括会议室桌、椅。定期清理玻璃窗、窗帘、地板、地毯。会议室使用前，应进行卫生检查，按照使用要求完成桌椅的布局调整。
2、保洁人员发现会议室桌、椅、音响设备、投影机、照明灯光、时间显示出现问题，应及时向执董办报告，由执董办负责解决。执董办定期检查各设施的状况。
3、执董办请保洁人员代为负责会议室话筒、遥感器、激光笔及相应的设备管理，使用人员应进行借用登记并在会议结束后及时交回，如有丢失，应予赔偿。
4、会议如需其他服务项目，如鲜花、横幅、差点、矿泉水、午餐等由会议主办者提供，保洁人员可代为服务。
5、保洁人员应及时将会议室供应物品的储备情况(包括电池、茶叶、纸杯、激光笔等)向X办公室报告，X办公室及时补充。
6、本规定由X办公室负责解释，并由发布日开始施行。
公司大门进出管理规定篇30
一、目的:
为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制定本办法。
二、适用范围:
凡本公司员工之国内出差或参加短期业务培训等,悉依本办法之规定办理。(司机除外)
三、内容说明:
(一)、名词释意:国内出差分为长(时)程出差及短时(程)外勤两种:
1、长时(程)出差:指出差地点跨越办公或工作处所在地以外之省市或至各机关、分公司处理耗时业务,无法于正常上下班时间内往返者。
2、短时(程)外勤:前往市区各机关洽公,且能于工作日内往返者属之。(工作性质属于常态外勤者不属本办法规范)
(二)、出差之申请:
1、短时(程)外勤时,部主管须于事前向直属主管口头报备,始得外出。若需公车,则填写"车辆调派单"(附件一),权责主管核准后,转车管单位派车;其他人员一律事前填报"出差申请单"(附件二)或"外出单",经部门主管核准后始得外出。
2、长时(程)出差则任何人皆应于出差前填报"出差申请单"。
3、如需预借旅费,应填写"预支款申请单"(附件三),述明预借款项用途明细,经核准后凭以向出纳预借旅费,但借支金额不得超过本人之出差费用标准额。
4、各级人员的长时(程)出差的申请,均依"核决权限表"之规定办理。
(三)、出差旅费报销标准：
1、长时(程)出差:
出差旅费分为交通费、住宿费、膳杂费三种。标准如附表(一)。行销部门之业务代表报销以另核之。
2、短时(程)外勤:
a、短时(程)外勤交通以大众客运为主,工作需要须搭乘计程车者,经经理特准后方可搭乘。
b、出外勤(杭州市以外地区)当天可往返者,除车费核实报支之外,另可支领出差补助,其标准为:经理级(含副经理和经理助理)以上人员30元/天,其他人员20元/天。
c、出外勤(杭州市以内地区),当天可往返者,除车费核实报支外,其有耽误用餐时间者可报误餐费补贴每餐6元,能立即返回未耽误用餐者,不得报支本项费用。
d、由出差处所或由公司免费提供膳食者,不得报支误餐费。
(四)、出差旅费报销规定：
1、出差人员销差后,应于七天内检具"差旅费报支单"(附件四),依"差旅费报销标准表"之规定详填出差费用并检附原出差单及各有关单据凭证,依"核决权限表"之规定申请核准。
2、出差人员未事先核准而以计程车为交通工具者,应于返回公司申报差旅费时,于请款单上述明理由;可利用大众客运工具方便完成出差任务而搭乘计程车者,不予报销。
3、公司员工因参加教育训练、讲习、研讨会等事宜出差者,其差旅费于呈准时要附上"心得报告"。如主办单位提供食宿者,不得请领住宿费及膳杂费。
(五)、交通费报销规定：
1、交通工具以搭乘火车、国营客运等公开订有价目表者为原则。交通费应检附凭证报销。
2、乘座公司交通工具者,不得另支领交通费,司机则按实际加油费报支。
3、多人出差起止地点相同时,若共同乘座同辆计程车出(返)差,交通费仅能由一人代表申报。
4、低阶人员随同高阶人员出差,得视实际需要情形,同高阶人员搭乘同级标准车船。
5、由出差处所提供交通工具者,不得报支交通费。
(六)、住宿费报销规定:
1、住宿费按实际出差夜数支给,并应检附与出差时、地一致之旅馆有效发票。
2、出差处所免费提供住宿者,不得报支住宿费。
3、低阶人员随同高阶人员出差,得视实际需要同高阶人员住宿同级旅馆。
4、因实际需要招待宾客住宿者,按其检附凭证呈报核准后,列支费用科目,实数报销。
5、经理以下人员两人(同性别)同时出差同一地点时,应以同住一房,只得由一人报销住宿费为标准办理住宿。
(七)、膳杂费报销规定:
膳杂费为行程中的膳食及杂支费用,应按日数报支,由出差起始时间至凌晨零点为止,为一天。
(八)、电话、电传、文件运费报销规定:
出差人员在出差期间因工作需要所发生的电话费、电传费,托运文件、样品时发生的运费,应于报销时检附凭证,实数报支。
(九)、出差期间加班规定:
出差人员在出差期间如遇节假日继续工作,经主管核准后可计加班。
(十)、出差时间之延期规定:
1、从业人员出差期间,由其主管视实际需要核定,在限期内除患病及因事故阻滞外,不得任意延期。因公需要延期者,应事先以电话请示主管,核准后为之。返回后,由主管核定追认。
2、因患病及因事故阻滞者,应检附医院诊断证明或天灾事故证明,可报支延时日的膳、宿、杂费。
(十一)、罚则:
1、出差人员在出差期间,不得有危害国家民族名誉或本公司利益的行为言论,并遵守出差地区之法律及习俗,任何惹事生非之后果,由出差人自行负责,与公司无关。
2、出差人员如有违反规定虚报旅费之事,一经发现,视情节轻重予以处罚。
四、本办法经呈公司总经理核准后实施,修订时亦同。
附表一:国内差旅费报销标准表
附件一:车辆调派单附件二:出差申请单
附件三:预支款申请单附件四:差旅费报支单