公司招待所管理规定（精选33篇）
公司招待所管理规定（精选33篇）
公司招待所管理规定篇1
1总则
为了规范基地公司宾馆的各项管理工作，便于公司机关员工出差以及分公司员工家属探亲的住宿安排，制定公司宾馆管理制度。
2公司宾馆接待范围
2.1对内接待公司人员因公出差住宿;
2.2公司安排的接待住宿;
2.3接待地方政府、相关业务管理部门客人用;
2.4员工家属探亲住宿;
2.5公司宾馆不对外接待。
3住宿接待标准
3.1客房使用标准，地市级政府领导、集团公司领导、公司安排接待的重要客人、公司主要领导住大套房;县、处级别领导住小套房;公司中层干部及地方政府、相关业务管理部门领导住单人间;公司部门(单位)一般员工住双人标准间。
3.2烟、水果标准，公司领导和地市级政府领导住宿接待用烟为黄盒芙蓉王或蓝好猫，接待水果为当地时令水果(一盘);公司部门(单位)负责人及随行人员公务接待原则上不提供烟、水果。
3.3收费标准，为了补充公司宾馆日常消耗品、支付服务人员工资，公司宾馆住宿实行收费制。收费标准暂按套房每套每日360元，单人房每间每日200元，标准双人房每间每日200元。
3.4客房内有偿提供零食、饮料、扑克等，物品明码标价，住宿人员可自行选择使用，退房时一并核算费用。
4接待制度
住宿接待实行住宿接待审批制和住宿接待物品领用审批制，由住宿人员按照接待标准填写“接待汇总表”;服务员填写“住宿接待物品领用审批单”，经所在部门负责人、分管经理逐级签字确认。审批单一式三份，一份交服务员准备客房用，一份作为记账凭据，一份交综合管理室存底。
4.1因工作和业务关系，其他部门(单位)及地方政府、相关业务部门在分公司安排住宿时。由业务对口部门按住宿接待流程安排住宿，原则上现金结账，不接受签单。如需签单，应提前填写“接待汇总表”，经所在部门负责人、分管领导逐级签字确认后方可入住。
4.2因公由某部门承办的大型会议、活动等需要签单结账的，首先应填写“接待汇总表”，经所在部门负责人、分管领导逐级签字确认后方可入住。
4.3分公司内部员工因公住宿的，需填写“住宿审批单”，经单位负责人、主管经理签字确认后方可入住。
4.4员工亲属住宿由员工本人办理入住手续，住宿费用按照收费标准的70%收取，暂不提供发票。住宿期间遇到公司举办大型会议，或者公司因公出差人数较多房间不够时应无条件退房，保证公司接待用房。
4.5住宿人员到公司宾馆前台办理入住手续，缴纳住宿押金，标准为200元/间。
4.6住宿人员退房应按规定在公司宾馆前台办理退房手续，根据服务员检查结果确定是否有客房设施损毁情况，是否消费客房提供的有偿消费品，如有发生则在押金中扣除，不足部分由住宿人员补缴。并在《签单账目确认单》上签字确认消费。
5费用报销及使用
5.1公司出差人员入住时必须办理住宿登记手续和退房手续，签字确认《接待汇总表》(一式两份)，一份由分公司留存，作为对账凭证;另一份经汇总后由公司相关部门复核，并以此作为出差报销依据。
5.2分公司每月末汇总入住人员所发生的费用，由分公司财务人员在延安市税务局按约15%的税率代开发票，与《接待汇总表》一起作为报销凭证，统一在公司财务部报销。
5.3公司安排的对外接待和会议住宿，由具体承办部门统一办理《接待汇总表》，并遵照上述报销程序办理。
5.4驿站收入部分用于列支公司宾馆日常运行管理费用、驿站消耗品支出，招接待水果、服务人员的加班工资、分公司出差人员在员工餐厅发生的费用(包括出差人员每人每天60元或30元伙食费)、员工会所的消耗品、活动器材的日常维护保养费用和政府管理部门人员来员工会所发生的接待费用等。
5.5公司宾馆、员工会所、办公楼的维护，外立面的保洁，员工餐厅的厨具、餐具补充等费用由分公司申报年度队站经费计划，在公司管理费用中列支。
6公司宾馆物资采购管理制度
6.1采购范围：公司宾馆日常生活物资和接待所需物资。
6.2采购费用主要来源于公司宾馆房费。
6.3需求计划编报
6.3.1物资需求编报按规定的格式填报，注明所需物资的名称、规格、型号、数量等内容。
6.3.2日常生活性物资需求计划由驿站管理人员填写，每月20日前上报综合管理室审核，再上报主管领导进行审批。
6.4采购计划编报
6.4.1采购计划由综合管理室根据需求负责编报，每月22日前完成。
6.4.2综合管理室在按规定汇总采购计划时，要与相关编报人员沟通，及时解决编报中遇到的问题。
6.5计划实施
6.5.1物资采购计划批准后，由综合管理室按规定实施采购。
6.5.2紧急物资经分公司领导同意后，可采取后补办审批手续。
6.5.3凡采购回来的物资均由综合管理室统一入库，并按计划和接待所需进行配发。
7服务人员加班补助
7.1服务员加班主要分为用餐接待、住宿清洁和夜班服务。
7.1.1用餐接待
7.1.1.1用餐接待期间包厢内每桌配二名服务员，大厅每两桌配一名服务员负责现场服务。
7.1.1.2用餐结束后负责现场服务的人员要及时清理餐桌卫生，并对餐具进行清洗归位。
7.1.1.3服务员加班补助为包间内一桌80元，大厅一桌40元，自助早餐部分以10人为一桌进行计算。按照系数管理人员
1.2、服务员1.0来进行加班补助核算。
7.1.1.4需外聘服务员的，其费用将从服务员补助中扣除一半，另外部分由公司承担。
7.1.1.5大厅一桌服务属服务员日常工作，不计入加班补助中。
7.1.1.6服务员加班补助核发由分公司对每次服务进行考核，达标后方可发放。
7.1.2住宿清洁
7.1.2.1住宿清洁主要包括来客后的房间卫生清洁、物品更换和床上用品的洗涤(日常卫生清洁不含在内)。
7.1.2.2按标准对服务人员进行加班补助，给以每间房一天
2.5元的加班费。
7.1.2.3两间以下(含两间)客房清洁属服务员日常工作，
不计入加班补助中。
7.1.3夜班服务
7.1.3.1夜班服务主要包括来客期间服务人员在驿站大厅留守值班。
7.1.3.2此项工作按标准对服务人员进行加班补助，给以每晚10元的加班费。
8公司宾馆运行管理
8.1服务人员职责
8.1.1驿站前台服务人员负责客房的使用管理，凭审批后的“住宿审批单”为客人安排客房，无审批单严禁私自开房。
8.1.2驿站前台服务人员收取客人缴纳的住宿押金，根据财务管理制度保管现金。
8.1.3服务人员在客人退房时应认真核查房间设施情况、房间内提供的消费品使用情况，并在“退房核查小票”上签字后及时交驿站前台，以便及时办理退房手续。
8.1.4驿站前台服务人员根据“退房核查小票”列明内容，核算客人应付费用，本着多退少补的原则办理押金退付手续。
8.1.5确认客人的入住天数，在客人签字确认后及时送交综合管理室留存。
8.1.6服务人员须坚守工作岗位，每日对客房进行清理打扫，做到室内设施摆放有序，床单、被套干净、整洁，定期消毒。要做到眼勤、腿勤、嘴勤。
8.1.7服务人员做好驿站内门厅、走廊、楼梯、洗手间的卫生清扫，随时保持清洁。
8.1.9客房内公用茶具应每日清洗消毒。茶具表面必须光洁、无油渍、无水渍、无异味。
8.1.10客房内卫生间要做到每日清扫、消毒、并保持无积水、无异味、无蚊蝇。
8.1.11服务人员切实做好来客登记工作。
8.1.12服务人员要做到礼貌待人，说话和气，主动为住客提供优质服务。
8.1.13服务人员要提醒住宿人员保管好自己的贵重物品，爱护设施，住宿人员不得将危险物品带入驿站内。
8.1.14服务人员要注意住宿安全，发现可疑情况和不安全隐患应及时向管理人员汇报。
8.1.15管理及服务人员要切实做好公司宾馆物资和日用品的管理使用工作，不得私自占用驿站内的公用物品。
8.1.10服务人员要认真填写交接班记录。主要交接内容包括：房间使用状态，核对房间内及公共房间物品数量，检查卫生和安全问题。
8.1.11爱惜公共财产，厉行节约，按质按量的完成交办的各项事宜。
8.2客房卫生标准
8.2.1客房要做到门窗、四壁、顶棚、地面、灯具、茶具、桌、椅、床、被褥、箱、柜等干净整洁，行李物品摆放整齐。
8.2.2客房床单、被套、枕巾等卧具要做到一客一换，长住客人三天一换或见脏就换。生病客人用过的卧具应送洗衣房单独消毒。
8.2.3客房茶具和口杯应每日清洗消毒，要做到茶具和口杯表面光洁，无茶垢、无油渍、无水渍、无异味。
8.2.4客房卫生间面盆、浴缸、墙壁瓷砖、座便器应每日清洁消毒，无污渍、无积水、无毛发、清洁光亮。
公司招待所管理规定篇2
为使我公司招待所最大限度地发挥好服务职能，满足生产、经营的需要，提供最佳的服务质量，结合公司实际，特规定如下：
一、招待所原则上只允许外单位(上级领导、兄弟单位、业务厂家)人员住宿，本公司职工家属入住需经办公室主任批准同意后，方能住宿。
二、符合入住条件人员，必须填写入住申请单，经部门分管矿领导签字同意，综合办填写入住通知单，凭入住通知单登记住宿。
三、招待所管理员必须做好入住登记，包括住宿人姓名、性别、年龄、身份证号码、住宿事由、单位名称、住宿时间及离开时间等内容。
四、上级领导或兄弟单位如遇检查或参观学习需中午休息者，必须经本专业分管矿领导同意，报综合办统一安排休息。
五、住宿人员要遵守招待所文明公约及管理制度，严格按照管理员安排入住，住宿后严禁大声喧哗，聚众赌博;未经招待所管理人员允许，不得擅自调换房间，不得留宿他人，要爱护室内设备，不得随意搬动、损坏东西，严格遵守防火规则，严防火灾，违者按有关规定处理。
七、对厂家人员及非集团公司人员(地方检查人员除外)实行收费管理，标准为15元/日/床，并交纳200元抵押金。住宿人员必须爱护房间内的用品和设施，如有人为毁坏，酌情扣除抵押金。
八、招待所内用品和设施必须保持整洁、卫生，住宿人员走后即时换洗被褥。客房内每天应做到“六洁净”：墙壁洁净、屋顶洁净、地面洁净、门窗洁净、玻璃洁净、家具电器和用具(如床单、被套、被褥、枕头、枕巾等)洁净，并按统一规格叠放整齐，否则每查住一次，处罚责任人员10元。
九、管理员要注意住宿安全，发现可疑情况和不安全苗头及时向综合办主任汇报，并要做到眼勤、腿勤、嘴勤，不擅离职守。
十、切实做好招待所的物资和日用品的管理使用工作，管理人员不得私自占用招待所的公用物品。
十一、住宿人员必须遵守招待所作息时间，因故不能归宿或在外留宿者，应事先通知管理人员。
十二、本规定自20xx年12月1日起正式实施。
亿欣煤业综合办公室
20xx年12月1日
公司招待所管理规定篇3
为了方便公司业务往来及临时客人居住，公司综合办利用空闲宿舍作为临时招待所，为加强管理，规范住宿环境，特制定招待所管理规定。
一、住宿审批：凡需在招待所住宿的人员一律凭公司有关领导批准，由综合办给予安排，否则不予接待。
1、外单位业务联系人员由业务联系部门申请报公司总经理审批;
2、员工特殊情况需要暂住时由员工所在部门申请报综合办分管领导审批;
二、入退住手续：
1、外来人员来司入住，须相关部门提前1天申请，员工须提前1天向综合办提出申请，经公司同意后方可入住。
2、到公司财务部交纳住宿押金，预计住宿时间在一周以内的交纳押金100元/人，超过一周的交纳押金200元/人，并持交款证明到宿管值班室办理登记入住手续：
3、填写《入住登记表》，客人应如实填写本人姓名、户籍地址、身份证件种类及号码。宿管员核对信息并注明客人入住时间、房间号，发放房间钥匙。
4、退房时，客人应提前通知宿舍管理员，由管理员检查房间物品。清点完毕后，客人归还钥匙，宿管员返还押金证明或开具缴费通知。
5、客人持押金收据和缴费通知到财务办理结算手续，结清房费退还押金(无发票)。
三、收费标准：
1、公司员工有特殊情况需晚上住宿的，可以免费暂住在倒班宿舍楼;如申请入住公寓招待所的，需交纳住宿费每位20元/天，原则上暂住时间不得超过2天。
2、外来人员：入住倒班宿舍楼按照10元/人/天交纳住宿费，住宿公寓招待所的按照30元/人/天。住宿时间超过15天的按照每人20元/月收取水电费。
3、经领导批准可免费入住的业务客户可不收取住宿费但须交纳押金，特殊情况需由公司领导批准。
4、住宿者应保管好钥匙，如该钥匙遗失，须交纳钥匙工本费10元。
四、入住规定
1、住宿人员要自觉爱护公物，由于人为损毁或使用不当造成物品损毁的，要照价赔偿。
2、要注意节约用电、用水，严禁长明灯长流水现象;做到用电、用水安全，严禁使用电炉、大功率电器等具有火灾危险性的器具;并做好防盗工作，确保自身的人身和财产安全。
3、严禁将易燃、易爆、有毒、腐蚀性和放射性及管制类器具等危险物品带入所内。
4、招待所内不得酗酒滋事、大声喧哗，入住人员不得私自留客住宿或转让床位。禁止赌博和其它违法之事，违者按公司有关规定进行处理，情节严重者送交公安机关处理。
五、其它规定按照公司《宿舍管理制度》执行。
附件：
1、来宾入住招待所申请单
2、入住招待所押金条
公司招待所管理规定篇4
为了加强用气管理和排除隐患，预防气体爆炸及重特大事故的发生，特制定本制度：
一、天然气安全使用管理制度：
1、使用天然气必须保持室内通风良好。
2、使用天然气必须安装排放废气的烟道，废气必须排放在大气中。
3、使用带有自动熄火保护装置的安全性灶具。
4、若发现天然气泄漏等异常情况，要及时关闭气源，通知燃气公司进行处理，不得自行拆修。
5、连接灶具的胶管要使用燃气专用胶管，经常检查，定期调换。
6、严禁使用明火检查天然气泄漏情况。
7、新装、改装天然气线路必须报燃气公司处理，任何人不得私自改装、新装、拆装天然气管道。
二、厨房操作人员必须经过专业培训，掌握安全操作气灶的基本知识。
三、每次操作前应检查灶具的完好情况。检查灶具是否有漏气情况，如发现漏气严禁进行操作，严禁开启电器开关，应及时报检修。
四、员工进入厨房前应打开防爆排风扇，以便清除积沉于室内的天然气。
五、点火时，必须执行“火等气”的原则，千万不可“气等火”，即先点燃隐火源，再打开点火器具供气开关，点燃点火器具后，将点器具靠近灶具燃烧器，最后打开燃烧器供气开关，点燃燃烧器。
六、各种灶具开关，必须用手开闭，不准用其他器具敲击开闭。
七、灶具每次用气完毕后，要立即将供气开关关闭，每餐结束后，•后厨负责人员要认真检查各供气开关是否关闭好，每天工作结束后要先关闭厨房总供气阀门，再关闭各灶具阀门。
八、经常做好灶具的清洁保养工作及时清除烟罩内的油污，以便确保安全使用灶具。
九、无关人员不得动用灶具，发现问题应立即报告主管领导和安全部门，并及时关闭供气总阀门。
十、掌握必要的防火灭火知识和消防器材的使用方法。
名仕娱乐酒店管理有限公司
公司招待所管理规定篇5
一、职责
1、管理部：负责开通国内、国际长途电话的审批,电话的安装、使用、维修、停机、电话费用结算等相关事项的统筹管理;
2、各部门：负责管理本部门的电话及控制电话费用;
3、财务部：负责电话费用的结算。
二、基本原则
1、每部电话安排专门负责人员，负责该部门电话的管理及控制费用;
2、公司内线电话用于各部门之间的工作联络，任何人不得用内线电话聊天、谈笑;
3、办公电话原则上不得作私人电话使用;
4、办公室电话主要用于工作联系，提倡使用文明、简捷的语言，以减少通话时间;
5、非本公司工作人员不准使用本公司话机打市内电话和长途电
话。
三、电话号码的申请与定位
1、部门因业务扩大增加人员需新增电话，由部门负责人审核后交由管理部批准，管理部批准后联系专业人员进行电话安装。
四、电话安装
1、电话之初装以开通内线为原则;
2、各部门电话号码如需开通市话、国内长途、国际长途、来电显示等其他需要另外收费的功能，需由申请部门填写《电话申请表》，由部门负责人签字后交管理部批准，批准后方可开通相应功能。
五、电话移机、停机、停用号码重新起用
1、各部门人员因工作原因发生办公地点变动需要移机时，由部门人员告知管理部进行移机;
2、部门人员调整、人员变动等各种原因需要停止使用电话时，部门负责人需向管理部报停，号码由管理部收回保管备用。
六、电话的故障维修管理
1、使用者如发现话机、线路等故障要及时向管理部报修，非专业人士不得私自拆装电话。
七、电话费用
每月由管理部按计费系统话费清单进行统计，缴纳。
八、罚则
如有违反以上电话管理规定的，一经发现将进行考核处罚。
公司招待所管理规定篇6
为共同创造和谐、文明、卫生的就餐环境，经研究，特制定如下食堂就餐规定，希望各位用餐同学自觉遵守。
1、为确保卫生、安全，所有寄宿同学均须在学校食堂用餐，不准外送盒饭和外出用餐。
2、应按统一规定时间用餐，体训生用餐超时，应按食堂规范要求文明用餐。
3、用餐时自觉排队购买饭菜，不拥挤，不插队。
4、用餐中，当饭吃完不够时，可在食堂第二次免费加饭，但不能造成剩余和浪费。
5、自觉爱护食堂餐桌、餐具和其他设施设备，不准将食堂的餐具带离餐厅，对损坏餐具行为除批评教育外，还要照价赔偿。
6、用餐时剩饭、剩菜或掉在餐桌上的饭菜，应倒入指定的潲水桶内，碗筷放到指定的碗筷桶内。
7、不乱拿餐具，不多拿筷子，自觉爱惜餐具。
8、不准以任何形式将饭菜带进教室或寝室。
9、不合用餐卡(避免超值、押卡)用餐时，发生刷卡错误时，可到财务室查对，并凭财务室出具的证明在食堂消费。
10、应尽量少吃方便面，且方便面应在食堂食用。
11、用餐中对食堂员工的意见可用书面的形式投入意见箱内，政教处和总务处对用餐规定的执行情况进行检查。
总务处
公司招待所管理规定篇7
第一条为落实和加强设备操作人员、维护保运人员及设备管理人员的设备巡回检查工作，切实做好设备的使用、管理和维护保养，保持设备完好状态，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司生产的工艺设备、管道、动力设备、通用设备、起重运输设备、消防设备、仪器仪表以及其他各种机械设备的设备巡回检查工作。
第三条必须认真贯彻实施操作人员，机、电、仪保运人员和设备管理人员的设备巡回检查制，以保证生产设备安全、稳定、长周期运行。
第四条设备管理部门必须加强对操作人员，机、电、仪保运人员和基层设备管理人员设备巡回检查工作的组织和领导。制订完善的设备巡检管理细则，明确职责和实施方法，确定设备巡检的区域、路线、周期、重点检查部位和内容要求。
第五条操作人员、机、电、仪保运人员和设备管理人员要按设备巡检管理细则的要求认真进行设备巡回检查，了解设备运行状况，在巡检中发现设备异常，要及时消除缺陷、作好记录，对不能立即消除缺陷的设备，应及时向有关部门报告。
第六条巡检人员要及时、准确、清晰、认真地填写设备巡检记录。
第七条各级主管设备的领导要定期对设备巡检工作进行检查，及时解决设备巡检中出现的问题。设备管理部门对设备巡检人员的巡检方法和仪器的使用予以指导，并讲授相应的基础理论知识，以逐步提高设备巡检人员判断、处理设备故障的能力，保证设备巡检工作的质量。
第八条机泵设备实行点检制，执行《机泵管理制度》的有关要求。
第九条各单位要不断总结经验，提高设备的巡检工作水平。
2设备巡回检查管理制度一、本制度所指设备为各生产车间所属的机械设备以及与之配套的相关设施。
二、本制度所指设备操作工是对车间内设备负有使用、维护和管理责任的人员。
三、设备操作工设备巡回检查管理
1、操作工每天对使用的设备进行检查，检查项目为动力是否稳定、传动是否可靠、润滑是否达到要求、仪表是否正常以及设备对产品产量和质量的有影响的其他问题。
2、简单问题可自行修理解决，恢复设备正常状态;
3、较大故障要积极采取措施并报告车间负责人。
四、值班人员设备巡回检查管理
1、值班人员应该每天对设备进行巡回检查管理;随时掌握设备情况，发现问题及时解决，问题严重设备应报告车间主管人员，将列入检修计划。
2、值班人员巡回检查的项目包括：操作者是否遵守操作规程，设备运行情况是否正常，设备零部件和安全防护装置是否齐全有效，设备润滑是否按要求进行，设备有无跑、冒、滴、漏现象。岗位上的设备点检记录、运转记录齐全、完整、填写师傅、是否及时、准确、整洁
五、车间的设备巡回检查管理
1、车间要定期组织车间对设备进行巡回检查。设备的巡回检查方法应能直观反映出巡检执行情况，如填写记录、采用挂牌，挂卡登记，表示检查已进行。
2、车间对巡回检查出来应立即解决的问题要用《通知单》的形式提出意见，并对问题内容、解决方法、期限、责任人、效果、奖罚作出规定。
3、巡检中发现的事故隐患，应采取积极的措施，根据巡回检查情况对设备故障的部位、原因、周期等进行系统分析，为设备维修、保养提供依据。
六、车间对设备的安装、使用和维护负有管理责任，对巡回检查出来的问题要及时解决，对于超出车间管理范围的问题要及时上报主管领导。
电锌四车间
公司招待所管理规定篇8
第一章总则
第一条完善现有的考评体系，明确公司的价值导向，不断增强公司的整体核心竞争力。
第二条通过对试用期员工的考核沟通，帮助他们尽快了解公司，明确岗位需求，融入公司文化，并为决定新员工的去留及转正定级提供依据。
第三条本制度适用于公司本部、驻外机构及事业部的所有试用期员工。
第四条试用期是指在劳动合同期限内所规定的一个阶段的试用时间。在此期间用人单位进一步考察被录用的员工是否真正符合聘用条件，能否适应公司要求及工作需要。同样，劳动者也可进一步了解用人单位的工作条件是否符合招聘时所提供的情况自己能否适合或用途所承担的工作，从而决定是否继续保持劳动关系。试用期一般为3~6个月，最长不超过6个月(含培训时间)。
第五条实事求是原则：考核要以日常管理中的观察、记录为基准，定量与定性相结合，强调以数据和事实说话。
第六条区别对待原则：相对于正式员工的绩效改进考核而言，对于试用期员工的考评是综合考评，需要对其任职状况、劳动态度和工作绩效做全面的评价。
第七条考、评结合原则：对于试用期员工的考核，以日常的月度考核与试用期结束的期终评议相结合的方法进行综合评价，力求客观、公正、全面。
第八条效率优先原则：对于考核结果证明不符合录用条件或能力明显不适应工作需求、工作缺乏责任心和主动性的员工要及时按规定中止试用，解除劳动合同。管理者未按公司规定而随意辞退员工或符合公司辞退条件而未及时提出辞退建议，致使造成不良后果或不良影响的，相关人员要承担相应责任。
第二章考核形式、周期及内容
第九条试用期员工的考核分月度考核和试用期结束的期终评议两种形式。月度考核每月进行一次;期终评议原则上在试用期结束时通过笔试、答辩等方法进行。
第十条试用期员工月度考核要素分为工作态度、作业能力、工作绩效三项。
1、工作态度：包括责任心、合作性、主动性、纪律性、自我提高的热情、基本行为准则等内容。
2、作业能力：主要指业务能力，含学习理解能力、解决问题能力、应用创造能力、协调能力等岗位必需的能力。
3、工作绩效：员工是否能按时保质保量地完成所布置的工作或学习任务，并达成每月的改进目标。
第十一条期终评议结合岗位标准，全面考评员工试用期间的任职资格、品德、素质、能力、绩效、经验。
具体实施办法及考核用表可由各人力资源部(处)根据具体情况设置。
第三章相关责任
第十二条经理、主管和员工共同承担考核责任，原则上经理为一级考核者，对考核结果的公正、合理性负责;员工的主管为二级考核者，对考核结果负有监督、指导责任。若二级考核者修改了一级考核者的考核结果，应向一级考核者反馈，共同协商决定。
第十三条一级考核或主要考核责任人必须就考核结果向被考核者进行正式的面对面的反馈沟通，内容包括肯定成绩、指出不足及改进措施，共同制定下一步学习、工作目标或改进计划。反馈是双向的，考核者应注意留出充足的时间让被考核者发表意见。考核者与被考核者负有对考核结果进行反馈、沟通的责任。
第十四条反馈时，被考核者无论是否认可考核结果，都须在考核表上签字。签字仅代表知晓考核结果，并不一定代表认可。
第十五条被考核者如果不认同考核者对自己的考核结果，在与考核者沟通后仍不能达成共识，可向考核者的上级主管或人力资源部投诉。投诉的受理者需在受理日起10个工作日内作出处理，并将处理意见反馈给投诉人。
第四章操作程序
第十六条试用期员工综合考核操作步骤。
1、由考核办确定各部门考评小组人员名单及考评日程安排。
2、考评办负责布置考核任务，讲解考核要求，下发人事考核表等。
3、员工填写自我评价卡，填后移交考评办。
4、考评时采取现场答辩的方式，先由被考核者陈述个人季度工作表现，考评小组依据陈述内容及每月的工作记录卡填写人事考核表。
5、考评办对每人的资料进行汇总，并与计划处、总裁办及有关人员组成综合评议小组，负责对考核用表进行审核，审核完成后，考评结果将通知被考核者本人，对不合理的地方，被考核者可填写考核意见卡，考评经分析后，提出考评调整建议。
6、考评调整建议将及时通知考核者与被考核者本人。
7、考评办对有异议的地方进行协调，包括组织考核者与被考核者面对面地交流等，考评办协调不了的，将进入特殊考核程序。
第五章考核的准备及结果应用
第十七条经理、主管综合各方面收集到的考核信息，客观公正地评价员工，信息来源一般有以下几种：
1、主管记录员工工作过程中的关键行为或事件。
2、员工的历次培训记录。
3、员工定期工作总结及日常汇报材料。
4、同一团队成员的评价意见或证明材料。
5、相关部门或个人反馈意见或证明材料。
6、主管与员工沟通过程中积累的有关信息。
第十八条不论是月度考核、期终评议还是综合评定，其考核结果都包括评语和等级(A、B、C、D)两部分。
第十九条考核等级(A、B、C、D)的定义如下：
A、杰出。相对于调节作用期员工而言，各方面都表现突出，尤其是工作绩效方面，远远走出试用期员工的要求。
B、良好。各方面超过对试用期员工的目标要求。
C、合格。达到或基本达到对试用期员工的基本要求。
D、不合格。达不到对试用期员工的基本要求。
月度考核与期终评议的关系
第二十条综合月度考核和期终评议结果决定试用期员工的转正(提前转正、正常转正、延期转正)、定级与辞退。
1、试用期员工连续两月得“D”者，原则上取消试用资格，不再参加期终评议。
2、连续两月得“A”，且业绩突出者，可由部门安排，提前参加期终评议。评议“杰出”者，由部门提出申请，报人力资源部批准后，原则上可给予提前转正定级。
3、其他情况原则上要求参加试用期结束时的期终评议。根据期终评议和月度考核两方面成绩决定其转正定级。
第二十一条试用期员工的转正除第二十条规定的提前转正、提前辞退外，其他主要看其综合评定结果。
1、综合评定为“D”者，原则上取消试用资格，公司不再聘用。
2、综合评定为“C”者，原则上给予正常转正。如试用成绩接受“D”，在与员协商一致且试用期总长度不超过法定试用期期限的前提下，此类员工可以延期转正。延期转正者根据时限内的工作表现进行重新评价，评价内容及程序同上述相关条例。
3、综合评定为“A”、“B”者，公司给予正常转正。
第二十二条试用期员工的职位及薪酬级别的决定主要依据对其任职资格的评定结果，参照公司职位说明书、职位及薪酬等级对应表，及相应的任职资格标准和管理办法。
第六章附则
第二十三条本暂行办法的解释、修订和废止权归人力资源管理部。
第二十四条本办法签发之日起开始生效。
第二十五条各部门可在本暂行办法的原则范围内进行细化，并组织实施。
公司招待所管理规定篇9
一、为创造一个整洁、干净、安全、舒适的就餐环境，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本制度。
1、本规定包括员工就餐管理及食堂卫生环境管理。
2、本制度适用于公司职工食堂及全体员工。
二、员工食堂就餐时间为早餐:7:00--7:20午餐：11:30--11:50晚餐：18:00--18:20，就餐时间如有变化另行通知，请所有员工按时就餐。如因工作需要推迟就餐时间，应提前通知办公室，以便食堂做好准备。
三、距家3公里以内的员工除工作需要外，原则上不得在食堂吃午餐。
四、就餐人员必须按需盛饭打汤，以吃饱为原则，不许故意造成浪费。
五、员工用餐后的餐具放到食堂指定地点，不得在食堂随意乱放，食堂工作人员清洗完餐具后方可下班。
六、食堂内不准抽烟，不随地吐痰，不准大声吵闹，请文明用餐。
七、讲文明、讲礼貌，尊重食堂人员，对食堂管理服务有意见，可向办公室提出，不能与食堂人员争吵。
八、爱护食堂的设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏，照价赔偿。
九、外来人员、访客等就餐需上报办公室，由办公室安排食堂。
十、本制度由行政部制订并负责解释，经总经理批准后施行。
行政办公室
20xx年6月14日
公司招待所管理规定篇10
一、总则
为确保公司夜间生产经营秩序，经公司董事长会议研究决定;组织公司管理层进行夜间值班，对各生产车间的违规违纪情况进行监督、检查，特制定如下规定：
二、值班人员名单
星期一：杜林松、范森礼星期二：朱延家、范树森星期三：代红雷、郭九磊星期四：牛顺江、周元臣星期五：杜林超、邱银良星期六：李红建、吕庆东星期日：吴华中、高银兰
三、值班内容
1、检查各生产车间的生产运行情况，劳动纪律、违规违纪、现场5S;
2、配件库物资安全及夜间值班情况、车库车辆等公司财产安全;
四、值班纪律
1、值班人员首先端正态度、正确认识、大胆负责，杜绝以前、不负责任、敷衍了事，甚至不到现场巡检的现象。
2、值班时间晚8：00到早8：00.
3、值班期间不准请假，确有急事可以协调其他小组换班。
4、值班人员无故不参加值班的，经企管部核实后每次罚款50元
5、值班人员发现违规、违纪行为，必须立即制止，并填写值班记录表、次日转企管部汇总后，严格按照行政管理细则通知各车间负责人落实处罚。
6、值班期间必须做到耳灵、眼亮、脚勤、注意方法、巧妙巡逻，不准醉酒上岗和聚众赌博。
五、值班奖惩办法
1、夜间罚款标准：睡岗100元/次、吸烟20/次、玩手机50/次、聚伙闲谈罚款20，其它违反劳动纪律20元/项。并对车间当班班长连带30%。
2、企管部统计好各值班小组的值班情况，所罚金额的40%做为值班小组的奖励。超过目标后，超出考核金额的50%做奖励。
3、公司对值班人员每月评比一次，第一名奖200元，倒数第一的罚款100元。
4、值班月考核目标每组1000元，每晚必须巡检4次，并在轧钢车间及镀锌车间考勤。爱岗敬业重在执行
5、公司值班人员夜间值班津贴：值班津贴100/月。企管部负责月汇总报董事长批准后转交财务。
六、监督抽查
企管经理负责不定期抽查夜间值班情况，对发现公司夜间值班人员未来值班或者醉酒值班等严重违纪行为，值班费全部免除，并处罚50元/次。
七、本制度自下发之日执行，原制度作废。
八、本制度由企管部负责监督执行。
公司招待所管理规定篇11
1，绝缘手套需要每6个月做一次绝缘试验,最长也应该在12个月内做过试验。否则不能使用!
2，绝缘手套一般采用浸水测试法。注意爬电距离每10KV电压要有26MM的距离。绝缘手套的电气试验方法如下;在21-25度间先讲绝缘手套内部充满水并浸入槽中，手套内部和外部的水平面高度一致，布置好电极，进行电压，交流电压从较低值以1000V/S开始上升，直至达到所规定的测试电压或者发生闪络，施加电压时间至少应保持1分钟以上。试验结束应立即减压一半，随后断开测试回路。
3，只要测试就要绝缘垫。
4，每次使用前必须检查有无穿孔，裂痕，破损，紫外线裂纹及化学腐蚀等现象。可用充气式方法测试，可把手套膨胀1.2—1.5倍。
公司招待所管理规定篇12
为营造公司井然有序的车辆停放环境，确保厂区交通安全和顺畅，现就各类车辆的停放点作如下规定：
一、非机动车(指摩托车、电动车、自行车等)
所有不在公司住宿员工的非机动车一律停放在厂区东侧停车棚内，B栋宿舍楼侧面的停车棚只允许在公司住宿人员并在办公室登记的车辆停放，否则将对其锁扣并给予每次50元处罚。
二、机动车
1、所有机动车进入公司大门都需要凭停车证，(公司公务车辆，来访领导车辆，参观车辆除外)，如停车证遗失要及时告知办公室补办，工本费自理。
2、办公楼前的停车位只允许停放公司公务车辆、集团车辆、有关单位前来公司办理公务的车辆和客户车辆。
3、在公司住宿的员工私家车，按指定车库、指定车位及区域停放，不得以各种理由侵占他人车位，否则以乱停乱放处理;来访家属车辆、外单位施工车辆和送货车辆(进入公司前务必在门岗办理相关手续)，有序地停放在办公楼后面或
B栋宿舍楼后面的停车位内(以停车证上所规定的停放区域为准)。
三、非住宿在公司的员工私家车，一律停放在办公楼后面、B栋宿舍后面及其他区域剩余的停车位内。办公楼和B栋宿舍后的车辆必须有序停放。(以停车证上规定的停放区域为准)
四、公司C、D栋楼下车库，按指定车辆号牌对号入库，其他车辆或物品不得停放(摆放)在本车库内。
五、所有车辆都不得进入生产区域内，需要进入的必须办理好相关手续，对没有办理手续进入生产区域的将给予当班保安每次100元罚款，产生的后果由其承担一切责任(公司发货车辆除外)。
六、对公司员工机动车辆不按规定停放的，由保安张贴通知单在其车窗上，当月由人事部门从车主工资中扣款100元;对违反三次以上(含三次)的每次罚款200元，中层以上干部追扣一分。对外来车辆由保安张贴通知单在车窗上，每次罚款100元，保安在处罚前不得放行。
七、对破坏锁具，拒不接受处罚，情节恶劣者，一经查实，将处以两倍罚款并通报批评。
八、对工作认真负责、成绩突出的保安，给予适当的奖励。
九、本规定本规定自20xx年6月1日正式实行，由公司保安执行，办公室负责解释和监管。
江西江钨硬质合金有限公司
公司招待所管理规定篇13
为了保证学校正常的教育教学秩序，切实保证学生上下楼梯的安全，特制定本管理规定，请全体教师和学生遵守执行。
第1条：学生平时上下楼的时候，应该靠楼梯右边行走;学生集体上下楼梯的时候，严禁逆向上下：学生集体上楼梯的时候，不允许其他学生下楼梯，集体下楼梯的时候，不允许其他学生上楼梯。在楼梯上如果有学生不慎摔倒，在场的学生教师要示意队伍停止行进，迅速救治，不得拥挤肆意践踏并及时有序安全地离开。
各班级课间操、升旗仪式前一节课下课必须及时，不得延误，上下楼梯时，应以班级为单位，排队行走。靠右行走，一步一级台阶，不争抢，不推挤打闹，不追逐起哄，不骑跨栏杆、扶手，不将身体过多探出栏杆楼梯。根据我校上下楼梯安排中规定的教师维持学生上下楼梯的秩序。(具体见宜昌英杰学校学生上下楼梯安排及要求)
第2条：学生上下楼梯要靠右走，不拥挤，不碰撞，不吵闹，不搞恶作剧，不准一步跨两个台阶，不准两人勾肩搭背地走。严禁学生在楼梯上、转弯处打闹、做游戏等。
上下楼梯注意事项：①课间午间禁止学生在楼梯上疯打闹。
②禁止学生从楼上向下抛撒一切物体。
③学生上下楼梯要靠右走，不拥挤，不碰撞，不吵闹，不搞恶作剧，不准一步跨两个台阶，不准两人勾肩搭背地走，不准倚着楼梯扶手向下滑行。
第3条：集会时举止文明，人多的时候不拥挤、不起哄、不制造紧张或恐慌气氛。
平时尽量避免到拥挤的人群中，不得已时，尽量走在人流的边缘。假如陷入拥挤的人流时，一定要先站稳，身体不要倾斜失去重心，即使鞋子被踩掉，也不要弯腰捡鞋子或系鞋带。有可能的话，可先尽快抓住坚固可靠的东西慢慢走动或停住，待人群过去后再迅速离开现场。
第4条：学生由班级到操场参加集体活动(如做广播操、升降国旗仪式、演出等)，必须由班主任组织，在本班门口走廊上列队后，按照指定的教学楼的楼梯下去。返回时，也必须由班主任组织学生列队后，按照指定的楼梯，回到班级。
第5条：学生由班级到专用教室上课或者上室外课等，也必须由班级干部组织学生先在班级教室门口列队，在课任老师带领下到指定地点上课。
第6条：学生上下楼梯的安全管理，由政教处负责，班主任和全体教师都有责任，教育学生遵守规定。当天值日的领导，在每节课前，都要到到相应的楼梯处组织指挥学生上下楼梯安全。没有到岗履行职责导致学生发生安全事故的，追究有关责任人的责任，按照有关制度考核处理。
公司招待所管理规定篇14
为了彻底解决厂区禁烟难的问题，切实保证企业安全生产和员工的人身安全及公司广大员工的身体健康，减少吸烟造成的危害，结合我公司实际，特制定本规定：
一、公司禁烟工作实行“分层负责、加强引导、严格管理”的原则，全体员工应自觉遵守禁烟规定。
二、公司范围内所有场所(除公司接待室、吸烟室内)、单位车辆内等均为公司禁止吸烟区域。
三、在公司禁烟区域内吸烟属于严重违纪行为，公司全体员工有权利制止禁烟区内吸烟行为，并有义务向外来人员说明有关禁止吸烟的相关规定，做到不向来人敬烟和拒绝别人敬烟。
四、员工严禁把打火机、火柴、香烟带入生产车间、仓库等公司高火灾隐患的区域，如发现有员工带打火机、火柴、香烟进入公司高火灾隐患的区域的，一律视为在公司内吸烟。公司特殊作业人员所使用的点火工具自己保管，特殊作业人员不准把火种借给他人使用，如有发现把火借给他人使用，对该员工也做连带处理。
五、公司禁烟领导小组、监督检查小组会定期(每周一次)和不定期地组织检查巡视。
六、公司员工有监督所有外来人员在公司吸烟(除公司接待室)的权利。
七、本公司员工在禁烟区内(除公司接待室、吸烟室内)吸烟的处以每次200罚款，在高火灾隐患区域内吸烟者每次罚款300元，并处以记过处分，多次发现后可予以开除处分，把打火机、火柴、香烟带入公司高火灾隐患区域内的每次罚款200元。如果有危害公司安全生产的人员，公司将提交公安机关处理。
行政保障部
公司招待所管理规定篇15
1.目的
为加强员工加班餐管理，规范费用报销流程，保证广大职工以最佳的状态投入工作当中，特制定本规定。
2.适用范围
本规定适用于员工加班餐申请、报销管理。
3.实施细则
3.1加班用餐指因公司生产、经营和其它紧急业务需要必须安排晚上或周末加班，需要由公司后勤部门统一为加班员工提供伙食或安排就餐。
3.2加班餐的申请
目前公司统一提供的工作餐为中午一餐，各部门如有员工加班须统一提供加班工作餐的必须提前将加班就餐人员明细向综合部门后勤主管申请：
3.3.1如遇晚上有员工加班须向加班员工提供加班餐的，由申报部门主管填写《加班餐供应申请表》写明加班人员明细并在当天下午2点以前报后勤主管审批。
3.3.2周末有员工加班须向加班员工提供加班餐的，由申报部门主管填写《加班餐供应申请表》写明加班人员明细并在周六下午下班前报后勤主管审批。
3.3.3如因后勤部门无法提供加班餐，加班人员可在外就餐，并由后勤主管在《加班餐供应申请表》上签字说明以作为报销凭据。
3.3加班餐的报销
3.3.1报销条件
公司为加班员工报销加班餐费必须是工厂食堂无法提供加班餐而必须在外就餐所产生的费用，如果食堂提供了加班餐而不在工厂就餐的除伙食费加倍扣除外所产生的费用一律不予报销。
3.3.2报销标准
在外就餐一律按每人每次12元的标准进行报销，超过此标准的费用由员工自己承担，公司不再报销。
3.3.3报销审批流程
申报部门填写加班餐费用报销申请单→后勤主管签字→申请单报综合部签字→总经理签字→财务部报销并存档备查
3.3.4结算时间
每月底进行一次结算，不接受零星结算。
3.3.5未按本规定流程签字审批的上一级审批主管有权拒绝受理。
4.本规定自发布之日起执行，综合部具有最终解释权。
公司招待所管理规定篇16
为统一规范公司员工因公出差管理工作，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
第1条：总则
1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度;
2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行;
第2条：出差类型：
1、当日出差：出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要，事先呈报总经理核准按远途出差办理。
⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理审核批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，若因时间紧急或其他原因须经总经理批准后可乘坐出租车，或自行承担费用。
3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费;
4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共交通工具为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。
第3条：出差签核程序
一、个人申请出差
1、出差人员应提前2-5日办理出差申请，填写《出差申请单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：
2、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批(可通过邮件报请核准);
3、分公司部门主管出差，报请分公司经理审批;
4、业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管(总部业务人员出差报请公司总经理)审批;
二、公司指派出差
1、即由公司或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差;
2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项;
三、其他规定
1、员工出差时限由综合管理部或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到综合管理部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记。
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费。
第4条：出差费用标准及相关规定：
一、出差时间核算：
1、出差当日12：00以前出发按1天计算;
2、出差当日12：00以后出发按半天计算;
3、出差当日12：00以前返回按半天计算;
4、出差当日12：00以后返回按1天计算;
5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。
二、出差费用标准
公司出差费用标准
项目
职位
交通费用
油费补贴
住宿标准
(双人标间)
出差补贴
公共交通
飞机：经济舱
远途出差
当日出差
远途出差
当日出差
公司/部门经理
实支
实支
实支
80元/天
实支
50元/天
30元/天
分公司部门主管
实支
实支
实支
40元/天
20元/天
业务或其他人员
实支
实支
实支
30元/天
10元/天
备注：1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用)均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目;2、出差补贴标准包含路程时间
第5条：出差费用预支、核销程序
一、出差费用预支方式
1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务部门按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。
2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销;
二、出差费用核销程序
㈠核销规定
1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
2、交际费用额度由总经理或分公司经理核准，未经核准费用自理。
3、所有报销项目均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
4、当日出差者不报销住宿费。
5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。
6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;
7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。
8、员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的，经总经理批准并由综合管理部复核后，可酌情安排补休。
㈡核销程序
1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作。
⑴从财务部领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。
⑵填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：
A：分公司/部门经理出差报销单据须经公司总经理核准;
B：分公司部门主管出差报销单据须经分公司经理核准;
C：业务或其他人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准;
2、财务部复核程序
⑴财务部人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、主管领导核准签字、报销时间等;
⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项;
⑶对于出差费用的超标部分不得报销;
⑷涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的60%支付;
3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：
⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明;
⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额;
⑶出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员(除董事长、总经理外)根据“公司出差费用标准”中的标准分摊;
4、凡随同董事长、总经理出差的所有员工，其出差补贴只能享受其标准的50%;
5、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本;
6、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。
第6条：附则
1、本制度由公司综合管理部负责解释。
2、本制度的拟定、修改由综合管理部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。
3、本制度自颁布之日起实施
公司招待所管理规定篇17
一、目的
为进一步规范服务标准，树立良好的企业形象;为保证公司通信渠道的畅通，确保信息的及时传递，提高效益，减少失误，特制定员工电话使用制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工。
三、电话(办公固定电话)
(一)、拨打电话
1.打电话的时间应尽量避开上午8点前、晚上6点以后的时间，还应避开晚饭时间、午休时间。电话交谈持续时间不宜过长，事情说清楚就可以了，一般以3-5分钟为宜。
2.通话之前应核对对方公司或单位的电话号码、公司或单位的名称及接话人姓名。写出通话要点及询问要点，准备好在应答中使用的备忘纸和笔，以及必要的资料和文件。
3.拨打电话先说明自己是谁，公务电话要同时报出你的公司及部门名称，然后再提一下对方的名称;应说明拨打电话的内容，且用语应礼貌、规范、简洁、扼要。
4.使用电话时严禁在电话上闲谈;不允许使用公司电话打私人电话。
(二)、接听电话
1.标准用语
(1)公司前台服务人员的统一用语：“您好!香港俏妈妈，有什么可以帮到您?”
(2)直接面对外部客户的部门的统一用语：“您好!香港俏妈妈**部门，我是。”
(3)面对公司内部职能部门统一用语：“您好!**部门，我是。”
(4)接听电话时，不允许说一些低级的词语或一些不礼貌的语句;不准用粗鲁的语气叫人，应先说出职位(总经理、经理、主任、师傅、主管、小姐、先生)。
(5)接听时。一般由专门人员接听，新员工对企业情况知之不多，不要抢接电话，以免一问三不知，给客户留下不良印象。
2.接听电话的规范
(1)在电话响三声接听电话，超过三声接通应致歉“对不起，让您久等了”。
(2)接听电话时应保持端正的姿态，不得吃东西、喝水、嚼口香糖等，不得出现一些影响正常交谈的动作。
(3)在接听电话过程中，要仔细聆听对方的讲话，并及时应答，给对方以积极的反馈;通话不清楚或听不明白时，要马上告诉对方。
(4)声小时。对方说话声小，不能大声叫嚷，而要有礼貌地告诉对方,“对不起，声音有点小。”
(5)中断时。通话中突然中断，应该立即挂上电话，再次接通后要表示歉意，并说明原因。
(6)接听到客户的电话避免客户在电话中等候的处理原则：
①告知客户预估时间(1分钟之内的)，让客户选择等待或稍后回复;
②如预估时间可能超过1分钟，让客户留下电话，稍后给回复;最好不要让客户在电话中等待的时间超过1分钟。
(三)、代接和转接电话
1.原则上接到不属于自己分管的业务电话，最好不要擅自做主回答问题，让对方选择留下姓名和联系方式，转给处理该项业务的同事，请他给客户回电话，解决问题。
2.如果对方请你代转电话，应弄明白对方是谁，要找什么人，以便与接电话人联系。此时，请告知对方“稍等片刻”，并迅速找人。
3.通话时。通话时如果有其他客户进来，不得置之不理，应该点头致意。如果不放下话筒喊距离较近的人，可用手轻捂话筒或按保留按钮，然后再呼喊接话人。
4.转接电话的规范：
(1)不要让顾客等太久;
(2)假如要让顾客等待，一定要先致歉，告诉对方要等多久，提供选择;
(3)假如处理需要时间，可以建议选择“再回电”或其他;
(4)在转接之前先记录下来电者的电话;
(5)假如等候的时间过长，每20秒再问是否还要继续等;
(6)转接过去时：“谢谢您的等待”。
5.如果要接电话的人不在，应为其做好电话记录，记录完毕，最好向对方复述一遍，以免遗漏或记错。
(四)、接听投诉电话
在处理顾客投诉时，以倾听顾客抱怨的方式来稳定顾客情绪;并尽快将电话转接到有经验的主管或经理来处理。
(五)结束语
谈话结束，表示谢意(“感谢您的致电，再见。”、“谢谢，再见。”，等待对方先挂电话。
四、本制度于发布之日起实施，若有遗缺，再行补充。
电话登记表
公司招待所管理规定篇18
为规范食堂就餐管理，进一步提高工作效率，规范食堂就餐管理准确统计用餐人数数据，为成本管理提供依据
一、适用范围
华建铝业一分厂食堂
二、使用要求
1、此卡只限于华建铝业食堂使用。
2、禁止此卡转借他人使用，此卡不能弯折打孔，不能在高温，磁场，潮湿，高辐射环境下使用，请勿与手机放一起。
3、此卡只能在食堂免费就餐，仅限公司统计数据用，刷卡时请对准刷卡区
4、妥善保管此卡，如有遗失，尽快到行政中心挂失补办。
5、员工应自觉按顺序排队就餐，做到注意礼让、有序，严禁插队。
6、做到文明用餐，餐厅内不得随地吐痰、吸烟、赤膊、不得穿拖鞋进入餐厅，自觉排队、正规排队、正规刷卡、禁止喧哗、按规定取食，避免浪费。
7、在刷卡后，同时液晶屏将显示报警，即表示此次刷卡成功，食堂人员听到报警及确定刷卡后方可打饭，否则，重新刷卡，确认。
8、非餐厅工作人员禁止进入厨房内部。
9、爱护公物及餐具，非正常损耗的物品损坏由当事人照价赔偿。
10、防止水池堵塞，保持卫生应将剩菜剩饭倒入指定的泔水桶内，严禁将剩菜剩饭倒入水池或泼洒在地上。
本制度自规定之日起执行
公司招待所管理规定篇19
一、目的：
为了加强就餐管理，保证就餐秩序，并本着规范就餐、节约成本的方针，特制定本规定。
二、适用范围：
本规定适用于所有在公司就餐的人员，包括公司员工、客户、供应商、应聘人员、试用人员、外来服务人员等。
三、职责：
本规定由人力资源部起草，经总裁部批准后，由总裁办负责执行。
四、内容：
1、定时就餐：
1.1就餐时间如下，具体以总裁办工作时间切换通知为准：类别
早中晚时间07：30-08：0012：00-13：0019：00-19：30
1.2必须按规定时间就餐，不得提前就餐，更不得在工作时间延长就餐。
2、就餐标准：
2.1公司员工：每月8日前按照上月实际出勤情况，以5元/天的标准充值餐卡。
2.2客户(包括客户委派的提货司机，并只限于在公司内就餐)
按照10元/天/人的标准进行招待，并将此部分费用计入接待部门管理成本。
具体流程如下：
接待部门填写《就餐申报表》→部门负责人签字→人力资源部审批→总裁办审批→人力资源部执行并记录
2.3供应商：自行承担就餐费用。
2.4应聘人员：按照5元/人的标准发放就餐票，并只限一次。
2.5试用人员：按照5元/天/人的标准分5次，每次3张的频率发放就餐票，15天期满后按照50元/人的标准发放就餐卡，并按公司员工餐卡充值标准执行。
2.6外来服务人员：
2.6.1免费服务人员：按5元/天/人的标准进行招待，并计入相关部门管理成本，流程按照客户就餐招待流程标准。
2.6.2收费服务人员：自行承担就餐费用。
2.7其他人员：根据具体情况，由相关部门提出申请，报总裁办审批。
3、餐卡管理：
就餐卡首次免费发放;如有丢失，按照20元/张的工本费进行补办，若后期找回，可退还工本费;如有消磁，首次免费更换，再次将按照10元/张的费用进行换卡;人员离职，就餐卡不交还，将按照50元/张收取工本费。
4、排队就餐制：
4.1所有人员按先后顺序排队就餐，不得插队，否则，食堂人员有权拒绝盛饭，并通知总裁办处理。
4.2排队人员一次只能打一份，杜绝捎带。
5、提倡节约，反对浪费：以节约为本，按需按量盛饭。
6、讲究卫生，保持清洁：
6.1就餐时不得乱丢、乱洒菜渣、弃物等。
6.2食堂内禁止吸烟、禁止随地吐痰，不得乱丢杂物等。
7、文明就餐：
7.1文明用餐，不得在食堂内哄闹争执。
7.2尊重食堂人员劳动，有意见可向总裁办反映，不得与食堂人员争吵或打骂。
五、处罚标准：
1、违反规定，将予以警告，并视情况进行处罚。
2、对所反映问题，总裁办应及时处理，并给出处理结果，接受监督。
六、本规定由人力资源部负责解释，自下发之日起执行，并根据需要及时修订!
公司招待所管理规定篇20
企业资质证书是建设工程行业的准入证。行政法规、部门规章对资质证书各等级所从事的工程范围、规模、人员配备、资金及必须具备的各项条件等均进行了强制性要求。为保证企业从事经营活动符合法律法规，不断提高企业资质等级、为扩大经营规模做好铺垫，特质订公司资质管理规定范文。
一、资质管理工作范围
1、负责对资质类证件升级、增项、年检、核查、延期。
2、办理资质所需报表的填写上报。
3、资质要求的人员配备、年检、注册、证件管理。
二、资质管理信息收集
1、对各类资质证书、人员证件有效期进行汇总登记，及时准确的掌控证件年检、延期情况。
2、积极主动的通过多方途径，如政府网站、上级主管单位、兄弟单位了解最新的资质、人员管理规定，及时为年检、升级、核查、注册做准备工作。
三、准确理解资质管理规定，提前准备相关资料，确保各项工作及时、合格。
1、对收集的资质管理信息进行分析、筛选，充分理解上级主管单位下发文件的要求，对不理解部分要主动与主管单位负责人去沟通、交流，对不能达到之要求要向公司总经理汇报不可擅自作主，而造成不必要的延误或损失。
2、在充分理解各项要求的前提下方可着手编制年检、延期等申请资料，在准备申请资料需要的内容时应对其合理性进行分析，如业绩、人员证件、学历、职称等是否符合要求。
3、因年检、延期、升级等资质管理工作设计内容较多，如年度审计报告、工程业绩等需公司财务部、工程部等提供多项资料。故负责人必须提前准备，分清主次和前后顺序，提前与相关人员进行沟通，并以书面形式将所需内容的要求、时间进行告知，并对结果进行跟进。
四、各项申请资料在上报主管单位之前必须留存一份备案，如因修改而出现多份留存，则将不合格资料进行销毁，留存合格资料。
五、严格按照相关规定上报资质主管单位各种报表，报表内容如涉及到财务相关内容必须与财务负责人进行沟通，力求符合资质要求的同时确保符合财务管理制度。
公司招待所管理规定篇21
根据《关于对20xx年党费收缴、管理、使用工作进行检查的通知》要求，总公司党委高度重视，立即要求党委办对总公司20xx年党费的收缴、管理及使用情况进行自查，现就自查情况汇报如下：
一、党组织及党费收缴及支出的基本情况
1、党组织基本情况：总公司党委20xx年共有党支部6个，其中在职党支部4个，离退休党支部2个;党员117人，其中在岗党员44人，下岗党员21人，离退休党员52人。
2、党费收缴的情况：20xx年共收缴党费7552。4元，上缴总局党委组织部元，结余元。
二、主要做法
1、充分认识了党费收管用工作的重要性。党费是党员向党组织交纳的用于党的事业和党的活动的经费。交纳党费是党员对党组织应尽的义务，是党员关心党的事业的一种表现。按照党章规定，党员向党组织交纳党费，是党员必须具备的起码条件。党费收缴、管理和使用，是总公司党委组织建设和党员队伍建设中的一项重要工作，是总公司党委的一项经常性任务，是加强党员教育管理的一项重要内容。
2、在党费的日常管理工作中，总公司党委进一步加强了对党费收缴、管理和使用工作的领导，党委书记负总责，各基层党支部书记为具体责任人，党委办设专人负责，责任和任务具体落实到人。党委书记多次过问党费收缴、管理和使用情况，督促少数个别党支部重视该项工作，并要求年度支部评先工作的一项重要标尺。负责此项工作的同志自始至终端正态度，充分认识党费的收缴、管理和使用工作的重要性，认真履行自己的职责，扎实做好这一工作。
3、认真遵守党费收管用工作的具体要求。总公司党委认真遵守中共中央组织部《关于中国共产党党费收缴、管理和使用的规定》，进一步规范了党费的收缴、管理和使用工作。
(1)党费收缴严格按标准执行。对在岗党员以国家规定的工资总额中相对固定的、经常性的工资收入为计算基数，离退休党员按领取的养老金总额按规定比例交纳党费。每年党委办都会从人事科核对在岗人员的工资总额及离退休人员的养老金并严格按比例造表计算好每个党员的交费标准发到各党支部收缴党费;要求各基层党支部将当年每个党员缴纳的党费情况详细登记，以便核对。广大党员能按规定比例及时、足额交纳党费，对于少数个别经常外出的党员也能积极督促其足额交纳党费，对一些身体条件不好，居住不在公司驻地的党员，党支部或党委办亲自到家里收取党费。(2)党费管理严格按要求规范。党费管理是一项十分严肃的工作，我局党委始终坚持严格管理，规范管理的原则，较好地做到了：一是统一管理。各党支部收缴完党费后及时如数上交到党委办，党委办再集中上缴公司财务部，由财务单独做帐;二是专人负责。党费工作指定专人负责，并加强了对党费管理人员的培训，提高其政治素质和业务水平，党费管理人员变动时，严格按照党费管理的有关规定和财务制度办好交接手续，做到了党费管理人员先培训，后上岗;三是建立会计专账，实行专账核算和管理，规范核算办法，实行会计、出纳分设。四是建立健全管理制度，针对党费管理各个工作环节的实际情况，建立健全了相应的管理制度，明确了包括收缴、管理、使用审批等规定。
(3)党费使用严格按规定审批。在单位规定留存的党费使用严格按照党费使用的有关规定，认真坚持统筹安排、量入为出、收支平衡、略有结余的原则，确保用于党的活动，主要作为党员教育经费的补充;严格审批权限，使用和下拨党费必须经党委会讨论决定，严格按照使用范围开支，由党委书记审批，所有开支实行“一支笔”的审批制度。20xx年，用于购买党员教育资料和开展各种党员的活动经费主要从行政开支。从行政共划拨28848.20元。
三、充分查找了党费收管用工作的主要不足。通过此次自查，我们也发现在党费收缴、管理和使用工作中存在的一些不足，具体表现为：一是党支部的党费收缴工作还不够规范，个别基层党支部未能及时收缴党费，往往是半年才收缴一次;二是极少数党员自觉主动缴纳党费的意识不够强等等。
今后，我们将在总局党委组织部的正确指导下，进一步完善各种相关制度，加强党费管理，强化检查督促;进一步提高负责党费收缴、管理和使用政工人员的业务素质;进一步加强对党员进行经常性的党费政策教育，增强党员自觉缴纳党费意识。努力将党费收缴、管理和使用工作制度化、规范化。
公司招待所管理规定篇22
一、公司住宿员工要服从公司总经理办公室的统一管理，同时遵公司的各项住宿管理规定。
有住宿需求的员工填写书面申请单，经所属部室负责人审核，呈报人事部门审批后，提前2日报至总经理办公室统一安排。
1、未经总经理办公室批准，住宿人员不得私自调房、调床。
2、住宿人员不得擅自留宿任何亲友和其他人员。
3、住宿人员轮流进行卫生值日，保持室内清洁卫生，注意通风，做到地面整洁，无污物，无污渍，室内无异味。
4、爱护住宿设施、物品，如因保管不善或人为损坏、丢失应照价赔偿。
5、个人物品、被褥码放整齐，床铺上下整齐无杂物，用具保持清洁卫生，衣物洗涤后按指定位置晾晒，墙壁上避免随意张贴字画或钉物品，保持墙壁的清洁整齐。
6、宿舍区禁止饲养动物，走廊、通道等公共场所禁止堆放杂物。
7、养成文明、良好的卫生习惯，将垃圾集中倾倒于指定地点，不得从楼上或在宿舍区域抛弃果皮、纸屑、烟头等杂物和倒水。
8、不得随地吐痰，公共区域、楼道内衣着整齐文明，爱护宿舍内外一切公共设施。
9、注意防盗，出入应随手关门，最后离开宿舍的员工应注意关闭门窗及电源，夜间注意关闭门窗，贵重物品应避免携带住宿，节约用水、用电等，用毕随手关闭开关。
10、为预防火灾，宿舍区内禁止私自安装电器和拉接电源线，宿舍内禁止吸烟、禁止使用明火炉具、电褥子，禁止超负荷用电，室内不得使用或存放危险及违禁物品，严禁在宿舍区储存和燃放烟花鞭炮。
11、为保证员工正常休息，晚22：00后禁止进行各种形式的娱乐活动、喧哗及打闹。
12、自觉维护宿舍区的秩序，不得于宿舍内聚餐、喝酒、赌博或其他不良、不当行为，
13、未经同意不得私自用别人物品、以免造成误会，造成不必要的纠纷，偷窃他人财务之行为，将受到严肃处理并交公安机关。
14、总经理办公室将不定期检查以上条款执行情况。
二、遵纪守法，严格遵守治安管理的有关规定，遇有突发事件，应立即报告公司总经理办公室。
三、退宿员工应将房屋物品、生活用品等进行清理，将钥匙给公司总经理办公室进行验收。员工于退宿之日起三日内到公司总经理办公室办理退宿手续。
此规定：
有限责任公司
20xx年6月1日
公司招待所管理规定篇23
1.目的
保证器械功能完好、正常使用。
2.适用范围
保安警用所有器械。
3.职责
1)当班保安员负责正确使用、妥善保管器械。
2)保安主管负责保安器械的采购、发放、送检。
4.对讲机使用程序
1)对讲机是管理处员工执行任务的工具,属于管理处的公共财产,每一个员工都有责任和义务保证对讲机的正常使用。保安队的全部对讲机应建立《通讯器材台账》。
2)对讲机只供员工执勤时使用,严禁用作其他用途,特殊情况须由主管领导同意方可。
3)对讲机由值班人员使用,严禁转借他人,严禁个人携带外出,如确有需要,须报主管领导批准。
4)对讲机严格按规定频率正确使用,严禁员工私自乱拆、乱拧或乱调其他频率,否则按违纪处理,若损坏视情节赔偿。
5)员工在交接班时应做好对讲机交接验收工作,以免出现问题时相互推脱责任。发现问题应做好积记录并及时上报主管领导加以处理。
5.警棍的管理
1)警棍是保安人员执行公务时的专用工具和武器。
2)所配警棍只供当班保安执勤时携带和在紧急情况下使用,非值班、执勤人员严禁佩带和使用,警棍是用于保安员执行公务时自卫使用。
3)严禁将警棍提供他人,无特殊情况或未经保安主任批准,严禁将警棍带出。
4)严禁用警棍嬉戏打闹,严禁将警棍交于他人玩耍。
5)执勤保安员必须将警棍随身携带,不得随意搁放或托他人带为保管,严禁丢失或损坏。
6)使用人员要爱护使用,如有丢失或非因公损坏要予以赔偿,并追究行政责任,谁丢失、损坏,谁赔偿,当分不清具体责任时,由该岗位人员共同赔偿。
7)交接班时,交接班人员要做好交接工作,确保其处于安全正常使用状态。
8)对违反条款者,除进行必要的批评、教育外,处以50元∽300元罚款。
公司招待所管理规定篇24
为进一步规范厂区车辆停放，营造整洁、卫生、安全、有序的厂区环境，即日起行政部将对厂区车辆停放进行统一规范管理，现将有关事宜通知如下：
1、进入厂区车辆停放应按照指定的区域、车位集中停放。办公楼前画线区域为公司车辆及各部门负责人车辆停放区域，客服中心北侧画线区域为外来装卸货车辆开票等候停车区、临时小汽车停车区及摩托车、电动车、自行车停车区。
2、严禁车辆在车间门口、宿舍楼前、马路旁边、交叉路口、道路转弯处和其它妨碍交通的地方停车。
3、车辆进入厂区后必须按照规定地点停放好，装卸货车辆、摩托车、电动车、自行车严禁进入办公楼、宿舍楼区域内。
4、违规停放的车辆，一经发现将予以上锁，内部员工车辆，车主必须由部门负责人亲自带领，到行政部履行相关手续后方可领回车辆，来访人员车辆必须由接待部门负责人到行政部履行相关手续后方可领回。
5、对于内部员工违规停放车辆，第一次发现予以通报、警告，第二次发现予以通报及100元负激励，第三次发现予以通报及200元负激励。
行政部
公司招待所管理规定篇25
一、外来物品出入厂
1、供货商自带物品进厂、供货商送货后空车、送货后拉走循环使用的物品、退货、换货等。入厂：门卫开具“进厂车辆登记表”，填写供货单位、车号、司机、入厂时间和非送本厂的物资品种及数量。门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交供货商。
出厂：1)供货商自带的物品出厂或送货后空车出厂必须出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行。
2)循环使用的物品(如酿造车间的盐酸、甲醛空桶等)，由供应部报保卫处备案，供货商运走这些物品时，门卫可凭有物品发出部门盖章的“进厂车辆登记表”第三联放行(第三联需填写出门物品名称、规格、数量)。
3)退货或换货
①由供应业务员列出退货或换货物品，填写“出厂物资清单”并加盖部门章，然后持清单到企管部开具“公司物品往返凭证”，该凭证填写退货或换货物品的品种、数量及规格或预定返厂时间，供应业务员留存第二联，供货商凭第三联出厂，门卫核对票、物相符后，放行。
②换货的物品返厂时，由门卫填写“进厂车辆登记表”，将第二联交送货人，收货部门收取“进厂车辆登记表”第二联并交供应业务员，供应业务员将该联与原留存的“公司物品往返凭证”第二联合并，表示物品已换回。
③供应业务员于每月16日根据已合并的“进厂车辆登记表”第二联和“公司物品往返凭证”第二联汇总已返厂的换货物品的品种和数量，并将汇总单和已合并的两联凭证报企管部。
④企管部根据汇总情况和“公司物品往返凭证”第一联查对未换回物品。
2、外单位承担的基建、设备改造等施工项目有关物资,项目相应管理部门将项目工期(期间物资出厂有效)到企管部备案
入厂:1)由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间、相关物资品种数量，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第二联和第三联交厂商。
2)公司相应的管理部门收取“进厂车辆登记表”第二联，登记进厂的相关物资品种数量。
出厂：由公司相应项目的管理部门列出需出门的物品清单，加盖部门章后到企管部开具出门证，出门证使用“公司独立核算项目专用出门凭证”。
3、厂商携带自备工具入厂进行检修或校对工作
入厂：由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间及厂商自备工具的品种和数量，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交厂商。
出厂:厂商出厂凭“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行。
二、公司物品
1、送外检验、修理的物品
1)本部门列出送外检验、修理的物品，填写“出厂物资清单”并加盖部门章，经办人凭清单到企管部开出“公司物品往返凭证”，该凭证填写出厂物品的品种、规格、数量及预定返厂时间，经办人留存第二联，物品出厂交门卫第三联，门卫核对无误后，放行。
2)该物品返厂时，由门卫填写“进厂车辆登记表”，将第二联交送货人，收货部门收取“进厂车辆登记表”第二联并交原经办人，原经办人将该联与留存的“公司物品往返凭证”第二联合并，表示物品已返厂。
3)原经办人于每月16日根据已合并的“进厂车辆登记表”第二联和“公司物品往返凭证”第二联汇总已返厂物品的品种和数量，并将汇总单和已合并的两联凭证报企管部。
4)企管部根据汇总情况和“公司物品往返凭证”第一联查对未返厂物品。
5)一般出厂修理控制在每周一至周五，特殊情况须提前办理申请手续。节假日突发故障需出厂检验或修理的，可由经办部门开出证明并加盖部门章后出厂，节假日后到企管部补开“公司物品往返凭证”。
2、送瓶箱、购酒、拉塑箱车辆出入厂
入厂:由门卫检查车上物品，开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间、瓶箱规格数量，有非送厂物品的注明物品种类与数量，空车注明空车，拉生啤车登记空桶数量规格,直供剩余酒登记品种数量规格,门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第二联和第三联交给司机。
出厂：1)由EMRP系统开票拉酒或拉空箱：拉酒客户出厂必须出示“*公司啤酒出库
凭证”黄联，加盖成品库“*公司—核销作废”章;空箱出厂须出示“*公司塑箱出库单”，加盖瓶箱现场“*公司储运部包X现场出库章”;
2)直供市区成品出厂：直供司机将IC卡插到门卫POS机上，门卫根据POS机显示数量查验车上物品数量，两者相符后放行。
3)生啤出厂,必须出示手工“新益业经贸有限公司啤酒出库凭证”第四联，加盖“新益业经贸有限公司—现金收讫”章;
4)白酒出厂，必须出示手工“啤酒出库凭证”第三联，出库凭证须加盖成品库“*公司—核销作废”章。
5)如有销售配送物资，出厂时必须出示由各销售部门开出的“*公司领料—入库单”第三联，其中销售七、八处盖“销售管理中心核销专用3”章，直供部盖“销售管理中心核销专用2”章，其它销售处盖“销售管理中心核销专用1”章。
6)如果有自带物品出厂必须出示“进厂车辆登记表”第三联。
7)如需从厂内到北库回瓶，须有瓶箱主管或当班调度在进厂车辆登记表第三联签字，并注明出厂品种、规格、数量，门卫按此查验。
8)门卫仔细核对，票、物相符后，放行。
3、厂外库与公司间运物资
1)公司与厂外库间调运瓶箱，出厂外库时门卫收取由储运部开出并加盖“石家庄有限责任公司瓶箱处北库专用章”的“公司物品往返凭证”第三联，进厂时，出示该凭证第二联;出厂时门卫收取由储运部开出并加盖“石家庄有限责任公司储运部包X现场出库章”的“公司物品往返凭证”第三联，进厂外库时出示该凭证第二联。
2)车队从北库向公司运原料，出厂外库时门卫收取由储运部开出并加盖“石家庄有限责任公司储运部原料库出库章”的“公司物品往返凭证”第三联，进厂时出示该凭证第二联;
3)从厂外库运编织袋、碎玻璃到公司过磅，出厂外库时门卫收取由相关独立核算部门(其中碎玻璃、外卖洗涤剂袋子由酒糟项目开，其它编制袋由服务中心开)开出并加盖本部门章的“公司物品往返凭证”第三联，进厂时，门卫收取该凭证第二联。过磅后出厂时门卫收取独立核算部门开具的盖有“石家庄有限责任公司现金收讫”章的“啤酒出库凭证”第三联。
三、人员自带物品出入厂
入厂：由门卫开具”进厂车辆登记表”，填写本人携带的物品品种和数量，不允许自带本公司产成品。出厂：1)本人出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物无误后，放行。
2)本厂员工借用公司物品出厂，必须出示盖有出借部门章的书面证明并由本人签字。
四、物资调拨
入厂：由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间并注明自带物品种类与数量，空车注明空车，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交给司机。
1、成品酒出厂
出厂:开具“啤酒出库凭证”，出厂时凭加盖“*公司—财务专用章”和成品库“*公司—核销作废”章的“啤酒出库凭证”第三联及“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物无误后，出厂。
2、罐装清酒出厂
出厂：由酿造车间开具“啤酒出库凭证”加盖“*公司—财务专用”章，出厂时凭“啤酒出库凭证”第三联及“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物无误后，出厂。
3、促销品、包装物、辅料、其它物资出厂
出厂：a.调拨需求公司已开具领料单，须有需求公司相关部门签章;或由委托人开具领料单，须有委托人签字并加盖需求公司“出库专用章”;出厂时要有提货人签字和仓储出库章的第三联，同时出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行;b.调拨需求公司无委托人的由调度室或销管中心代为开具临时领料单，出厂时要有提货人签字和仓储出库章的第三联，同时出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行。
公司招待所管理规定篇26
一、目的
为确保空调安全运行，更好地为广大员工提供良好的工作环境，加强对空调的启动、使用和责任管理，特制订本规定。
二、适用范围
本制度所指空调包括公司所有办公场所、活动区域的空调设备。
三、空调管理责任人
空调使用实行“专人负责制”，责任到人并承担相应责任。大厅空调的管理维护与使用由当天值日人员负责。各办公室空调由该办公室人员负责。有关责任人和员工应根据本制度规定使用、管理好空调，切实保障空调能发挥应有的作用并避免能源浪费。夏季雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。空调一旦出现故障，有关责任人应及时向公司领导报告。
四、空调使用条件
空调作为办公设施，仅限于在办公期间使用，不允许在非办公时间使用空调。公司规定夏季早上8点至12点，下午2点至6点可以开空调。中午12点至2点期间关闭空调，除特殊情况如有业主在谈单时例外。
使用空调时，应先关闭门窗，坚决杜绝开窗使用空调现象。下班时当天值日人员要提前10分钟关闭空调，坚决杜绝下班时忘记关空调导致资源浪费，发现一次罚款200元。
五、空调使用注意事项
全体员工必须增强节约用电，安全用电意识。任何人不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调开关，也不得在空调线路上乱接线。便不得让部门以外其它任何人员进放入办公区域开启空调。空调使用中不得随意改变风叶方向，人为因素造成空调设备或遥控器损坏的，所发生的维修费用由损坏人承担。
六、违规责任
凡违反上述“空调使用条件”开启空调的，给与当日值日人员每人罚款30元/次的处罚。凡发现各办公室人员离开办公室外出办事，空调仍开放的，给与该办公室人员每人罚款30元/次的处罚。下班时忘记关空调导致资源浪费，发现一次责任人罚款200元。凡发现私自拆装空调、挪动空调、开启空调外壳等情况的，给与违规操作者罚款50元/次，若无人承认违规操作的，由当天值日人员承担监督管理不力责任。
七、其它
凡违反本制度规定的，由行政部就处理情况通告全公司，所罚款金额从当月工资中扣除。
本制度自公布之日起执行。
河南中洋装饰工程有限公司
公司招待所管理规定篇27
第一条目的
为了提高公司员工素质、合理使用公司物品、维护公司财产，便于公司对人和物品的管理，制定本办法。
第二条公司物品的定义
公司物品是指公司办公用品和机械设备，分为固定资产和低值易耗品两种形式，固定资产指：无论价值多少，使用或保修期年限在一年以上的(含一年)，或数量较多，总值较大，而又集中管理者亦应列为固定资产，如打印机、电脑、照相、摄像等设备。低值易耗品(办公文具)指：笔、纸、笔记本、文件袋、打印机耗材等固定消耗品。
第三条公司物品使用规则
1公司物品领用流程
(1)凡领用办公物品，各人须先至本部门负责人处申请报备，由部门责任人统计本部门申请物品的数量和种类后，于每月26日上报至行政部，下月初6号前由部门责任人至行政部一次性领取。原则上，行政部每月只发放一次办公物品，各部门不再额外多领计划外和办公文具配置标准外的办公物品。
(2)大件物品如文件柜、电脑等由行政部采购后直接安置到申购部门。
(3)领取办公物品时须做好领用登记手续，物品领用后将责任到人。
2公司物品使用规则
(1)固定资产
保修期内，因个人原因损坏公司固定资产的，按照《公司经济损失管理规定》进行处罚。
(2)低值易耗品(办公文具)：
办公文具正常使用期限为2-6个月内的，使用中因保管不善遗失的，个人照价赔偿或自己添置，公司不再额外发放。使用中非人为损坏、由质量问题引起故障的办公文具可将故障的物品退还到行政部，以旧换新。办公文具在正常使用期限内，使用中因保管不善遗失的，由当事人自行添置，公司不再额外发放。使用过程中如发现有浪费行为的，行政部下月将不予审批新用品，并对其责任人按照《公司经济损失管理规定》进行处罚。
个人辞职时须归还所有领用的可重复使用的办公物品，方可办理辞职手续。
(3)行政部和财务部每年年底对公司固定资产进行盘点，清点公司物品，对固定资产按部门进行编号，编制《固定资产盘点表》。
3公用物品的使用、借用和责任规定
(1)物品使用
办公室、会议室、客休区等地方的公用固定资产及低值易耗品，由各部门当天值班人员轮流监管。公用固定资产因质量问题物品出现故障的，由行政部负责维修，公用固定资产因人为损坏并产生维修费用的、因保管不善丢失的，参照办公物品使用规则进行赔偿。找不到责任人的，由部门人员承担。并对其部门负责人按照《公司经济损失管理规定》进行处罚。
(2)物品借用
借用公司相机、车辆或其他物品时须做好借用登记手续，注明归还时间。逾期未归还又未通知行政部者，将给予相关处罚;无论是否逾期，归还物品时未按要求做好归还登记手续，将给予相关处罚;若逾期未归还且丢失所借物品者，除照价赔偿借用物品(按物品购买时的价格根据使用年限折旧赔付)外，还将给予相关处罚，所有借用的可重复使用的办公物品及证照，个人辞职时须归还。方可办理辞职手续。
4采购管理
(1)行政部每个月26号根据各部门的采购请求制定采购计划，报总经理审批后方可进行采购。
(2)物品采购无论数量多少，发票至少有采购本人和本部门其他人签字，报总经理审核方可到财务部报销。
(3)行政部采购经办人应坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，本着质优价廉的原则，经过多方询价议价比价后形成《公司物品采购价格表》。
(4)行政部采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂，若因严重失职或违反原则造成不当行为者，作辞退处理，情节特别严重者，公司通过司法程序追究其责任。
4附则
本办法由行政部制订并负责解释，经公司领导签字同意，自颁发日起开始执行。
公司招待所管理规定篇28
为加强公司厂区夜间安全保卫工作，使公司财产不受损失，现特制定本制度。
1、夜间值班人员包括后勤管理人员、安监部保卫人员、以及其他夜间值班人员;
2、夜间值班人员承担夜间公司厂区所有财产的安全保卫工作，保证厂区不发生物品被盗、损坏或其它物品流失现象和火灾等危害公司利益事件;
3、后勤管理人员作为夜间值班的主要领导，负责夜间厂区的管理工作，负责夜间非生产值班人员的检查和调度，确保夜间值班人员无违犯劳动纪律现象，对夜间出现的违纪现象负主要的管理责任，对出现的物品被盗、流失现象负有领导和直接的工作责任;
4、保安人员作为主要的公司安全保卫人员，对出现的物品被盗、
流失现象及非生产区域的火灾险情负有主要的工作责任;5、其他夜间上班生产人员，对本部门物品流失、损坏、被盗负有主要责任，对就近区域物品流失、损坏、根据情况负有相应责任;
6、值班人员应加强工作责任心，增强夜间巡视的力度，所有夜间值班人员必须每2小时围绕非生产区巡检一次(具体路线见保安人员制度)保安人员夜间不得打盹睡觉;
7、值班人员应该严守值班时间，不得无故缺席、迟到、早退，在值班时若遇紧急事务，须经部门负责人同意后方可离开。因故离开半小时以上者须在值班日志上做出书面说明。
8、值班人员在值班期间打扫值班室内卫生，保持物品整洁、完好。
9、所有值班人员须按规定严格履行值班任务，强化责任意识，忠于职守，尽职尽责，要加强巡视、巡查，做好防盗、防火、防灾等工作，尤其加强对重点部位的监管，杜绝脱岗、睡岗。
10、后勤管理人员值班期间要检查公司保安人员、运行人员工作纪律状况，公司各功能区消防设施是否完好，照明、空调、饮水机、计算机复印传真机等办公电器是否关闭，门窗是否锁好。
11、值班人员要认真做好值班记录，尤其要做好存在问题及问题处理情况的交接，保证工作连续性。
12、值班期间发生突发事件必须及时处理，重要情况请示公司领导，必要时立即向有关部门汇报。
13、值班人员在岗期间不准饮酒，不准容留非本单位人员逗留、下棋、玩扑克，甚至留宿等。
公司招待所管理规定篇29
一、试用期员工档案管理
(一)档案内容：
1、员工身份证原件及复印件，原件验证后归还;
2、员工学历、职称、资格、奖励证明原件及复印件，原件验证后归还;
3、员工个人简历;
4、员工近期2寸相片2张;
5、员工体检表
8、录用审批表。
(二)以上1-5项由员工本人提供，并保证真实无误，若发现虚假，即刻辞退。
(三)档案管理：员工档案由公司人力资源部管理。
二、试用期限
1、有过本岗经验的，试用期为;无本岗实际经验的，试用期为。
2、表现突出、能很好完成本岗位工作的，经本人申请，公司批准，可酌情提前结束试用期，试用期满不完全胜任者，辞退。
二、试用期工资标准及待遇
1、试用期人员的工资标准及相关待遇
试用岗位根据双方事先之约定，试用期员工只发基本生活费()元该项报酬包括所有补贴在内经考核合格签订合同给予()元奖励
三、考核转正
1、人力资源部和用人部门负责试用员工的试用期考核。
2、考核转正程序：
3、能胜任本岗工作，经考核合格，将转为正式员工;
四、辞退条件规定如下：
1、违反职业道德、有损公司形象和集体利益的;
2、违反公司规章制度的;
3、身体状况不符合公司岗位要求的;
4、无法按时完成工作任务的;
5、不胜任本岗工作的;
7、不符合岗位素质要求的;
8、业务发展所必须的。
9、考核不合格的
五、试用期员工考核
1、目的：建立公平公正的评价体系，调动试用期员工积极性。
2、对营销人员看业绩，量化业绩评价标准
3、对管理人员看效果;量化团队融合程度、对岗位的适应状况等综合考察(岗位说明)
4、对普工看能否正确使用工具，和对工作的熟练程度(老员工速度的%)
本规定作为劳动合同的附件。
公司招待所管理规定篇30
一、局机关车辆由办公室统一管理和调度，其他人员不得随意调度用车。
办公室应认真履行职责，从严把关，确保工作用车(优先保证局领导公务用车)，杜绝不合理用车。
要经常提醒、教育驾驶员安全行车，定期安排车辆保养，及时排除故障，保持车况良好。
二、为方便管理、合理调度，除紧急情况外，在岛内用车时，应提前半天通知办公室。
如需要出岛，应提前1天通知办公室。
三、车辆原则上不能私用和外借。
单位职工如遇特殊情况需用车，办公室可酌情安排。
如确有必要外借的，1天以内由办公室主任决定，1天以上须经局领导同意。
并进行出车登记。
四、驾驶员须自觉遵守工作纪律和单位各项制度。
对于不守纪律和制度、不服从办公室统一管理、以及未经主管人员安排而擅自出车的，给予必要的教育和处罚，屡教不改或情节严重的，固定职工予以行政处分，临时工予以辞退。
五、除特殊情况并经办公室领导同意外，车辆夜间不得在外过夜，驾驶员须将车辆停放回单位车库内。
如不遵守，由此造成的一切后果自负。
六、驾驶员必须遵守交通规则，严禁疲劳驾驶和酒后驾车，确保安全。
平时对车辆要勤检查、勤保养，保持车容整洁、车况良好。
七、发现故障，驾驶员须及时报告车管员，车管员须及时向办公室有关负责人汇报。
车辆维修、设备更换和增添须经办公室有关负责人同意，司机不得自行决定(特殊情况除外，但事后应及时报告)。
办公室要认真选择车辆维修单位，车辆修理完毕后，须由车管员和驾驶员对修理项目进行仔细的验收。
验收合格的，方能结算有关费用。
八、在全市尚未统一指定公务用车加油点前，由办公室根据油料质量、价格，及加油站所处地点，逐步实行定点加油制度。
驾驶员在发现油料不足时，要及时加油，尽量减少途中加油次数。
九、实行车辆行车里程，油料消耗月报制度。
驾驶员每月底要将里程表数字、油料消耗量报给车管员，由车管员负责统计、考核并及时向办公室有关负责人汇报。
十、实行公务车辆保险政府采购制度。
公司招待所管理规定篇31
为加强金色家园科技有限公司新办公区管理工作，倡导文明办公，为全体员工创造一个安全、整洁、舒适的工作环境，特制定办公区域管理规定，请全体员工自觉遵守。具体事项通知如下：
一、办公环境管理
(一)每位员工应时刻保持自己的办公桌面物品整齐、整洁无杂物，不摆放与工作无关的物品;
(二)办公室内摆放的文件柜、办公桌、电脑等设备设施，应规范、合理、整齐并随时保持清洁;
(三)员工应注意保持地面、墙面及其他公共区域的环境卫生，不乱丢垃圾、不吐痰、不乱张贴;
(四)员工个人垃圾桶由使用人自行清理更换垃圾袋，于当日下班前将垃圾放入楼层指定垃圾箱内;
(五)茶叶水应倒入指定滤桶内，严禁倒入洗手池或小便池内;
(六)工作期间，办公楼内所有独立办公室的门在工作期间要敞开，百叶窗要全部打开，提倡阳光办公;
(七)公司行政事业部将不定期对办公室环境卫生等情况进行检查，发现问题由各部门相关责任人及时作出整改。
二、消防安全管理
(一)确保消防安全是公司全体员工的职责，如发现事故苗头，必须立即通知公司安保人员。及时采取有效措施消除隐患;
(二)日常工作时间，禁止员工随意操作和故意损坏楼层各类通信系统配套设备，强、弱电控制箱、消防设施、报警按钮等;
(三)不准损坏或擅自挪动各楼层安全疏散标志;
(四)不准在办公室区域堆放易燃、易爆、剧毒、放射性物品;
(五)不准在办公室内焚烧任何物品、使用大功率热水器等电器设备。
三、用电安全管理
(一)每位员工都要提高节能降耗、节约用电意识，办公室必须做到人走灯灭，并断开电脑等电器电源开关和空调开关;
(二)不许乱拉、乱接电源和自行移动各种电器设施;
(三)不准用水冲洗或用潮湿物品擦洗电器;
(四)行政事业部派专人不定期负责对各部门工作时段外的用电等安全情况进行检查，建立通报机制。
四、员工行为规范
(一)办公区域内禁止员工吸烟;
(二)禁止员工在楼道内大声喧哗、奔跑或打闹嬉笑，保持安静、良好的工作秩序;
(三)要保持桌面物品、资料摆放整齐、美观;
(四)不准在办公室存放贵重物品、现金及办公无关的物品;
(五)不许乱扔垃圾和随意堆放各种物品;
(六)工作期间必须衣着整洁;
(七)要爱护办公桌与各楼层公共区域内的绿植，不得随意损坏。
五、治安防范
(一)每位员工都要提高治安防范意识，发现形迹可疑的人或意外事故迹象，应立即通知值班保安告知具体情况;
(二)公司员工在下班后，最后离开办公室的工作人员，要负责关闭门窗、电器、空调、电灯等设备，公司员工要自觉服从保安人员身份识别验证;
(三)上班期间，公司所有员工必须佩带工作牌以便识别，对于公司外来人员，由前台接待人员或值班保安负责联系相关部门并做好外来人员信息登记工作。
六、紧急事故处理
(一)火灾事故处理
如发生火灾事故，应采取下列措施：
1.在火势无法控制的情况下，立即拨打紧急情况火警联系电话：119，准确说明事故情况;
2.立即用灭火器进行扑救或按下就近的火灾报警按钮;
3.发生电气火灾时，切勿用水扑救，应先断电后灭火;
4.发生火情，切勿乘坐电梯;
5.在火势无法控制时，要听从统一指挥，保持现场秩序，从楼层西侧消防步行梯撤离。
(二)治安事故处理
如发生人身意外或罪案情况，应采取下列措施：
1.立即拨打公司值班电话，准确说明事故情况;
2.如有任何人士自称是公共机构或政府人员，须检查其有效证件。如有疑问，请致电有关机构或通知物业公司要求协助;
3.如果发生治安案件，要及时报告保安或警方，在有关人员未到达之前，不得随意翻动，并阻止无关人员进入，保护好案发现场;
4.保持镇静并向警方或保安人员叙述详情。
(三)停电事故处理
若发生停电，应采取下列措施：
1.立即拨打物业紧急情况联系电话：010—57789110，准确说明事故情况;
2.不得使用有机燃料点火作为照明，防止引起火灾;
3.使用大厦西侧的步行梯通行;
4.电力供应恢复正常后，应检查室内电源情况，如发现异常情况，立即通知物业公司。
(四)电梯困人事故处理
若发生电梯困人事故，应采取下列措施：
1.立即拨打物业紧急情况联系电话：010—57789110;
2.保持头脑清醒，不要试图强行打开或敲打电梯门;
3.如有警铃等通信设备，要借助该设备求助，物业公司人员会采取措施援救困在电梯中的员工。
七、违规处罚
(一)对无视管理规定，情节严重的，将给予通报批评;
(二)对造成恶劣影响及财产损失的责任人，除通报批评外，并按公司有关规定给予处罚;
(三)对于触犯治安和刑律的人员，报公安部门处理;
(四)本规定由行政事业部负责解释，并自下发之日起执行。
行政事业部
20xx年6月12日
公司招待所管理规定篇32
整理:将办公场所和工作现场中的物品，设备清楚的区分为需要品和不需要品，对需要品进行妥善保管，对不需要品进行处理或报。整理的目的:腾出空间，发挥更大的价值，太高效率，创建清爽，政界的环境，提升企业形象。一，整理的推广方法:1，对工作场所进行全盘点检。2，对物品制定“需要”与“不需要”的标准。3，对不需要物品进行处置4，对需要物品进行使用频度调查。5，每日自我检查二，因不整理而发生的浪费，1，空间的浪费，2，使用货架或橱柜的浪费3，零件或产品变旧而不能使用的浪费4，使放置处变得炸小5，废品管理的浪费6，库存管理或盘点所花时间的浪。三，整理的重点:1，检查当前车间里，工作里或办阻力有无放置不必要的材料，零部件。2，设备，工装夹具是否进行了点检准备，作业是否规范，有无违章作业。3，操作规程是否张贴在规定的位置，各种警示牌是否齐全。
整顿:将需要品按照规定的定位、定量等方式进行摆放整齐，并对其做标识，使寻找需要品的时间减少为零。整顿的目的:腾出空间，发挥更大的价值，太高效率，创建清爽，政界的环境，提升企业形象。一，整顿的推广方法:1、落实整理工作。2、对需要的物品明确其放置场所。3、储存场所要实行地面画线定位。4、对场所、物品进行标记、标识。5、制订废弃物处理办法。二，整顿的重点:1、现场必要的物品、元器位和工装夹是否散乱存放。2、存放的物品、元器件和存放地点有无标识。3、当你需要取用物品时，是否能迅速地拿到，并且不会拿错。半成品、存放柜、托盘、手推车等存放是否整齐、有序。
清扫:将办公场所和现场的工作环境打扫干净，使其保持在无垃圾、无灰尘、无脏污、干净整洁的状态，并防止污染的发生。清扫的目的:消除脏污，保持现场干净、明亮，提高设备的性能，提高作业质量，提高产品质量减少安全隐患。清扫活动的重点:就是必须按照如下步骤实施方能真正起到效果。
清洁:将整理、整顿、清扫的实施做法进行到底，且维持其正果，并对其事实做法予以标准化、制度化。清洁的目的:维持前面“3s”的成果。清洁的推车方法:1、落实前“3s”工作。2、设法养成整洁的习惯。3、制订目视管理的标准。4、制订“6s”实施方法。5、制订考核方法。6、制订奖惩制度，加强执行。7、配合每日清扫做设备清洁点检。8、高层主管经常驻带关，带动全员重视“6s”活动。
素养(shtsuke)塑造人的品质，建立管理根基。素养:以“人性”为出发点，通过整理、整顿、清扫等合理工科化的改善活动，培养上下一体的共同管理语言，使全体人员养成守标准、守规定的良好习惯，进面促进管理水平全面地提升。目的:培养具有好习惯、遵守规定的员工，提高员工文明礼貌水准，营造良好的团队精神氛围。
安全(safety)消除一切安全隐患。安全:指企业在产品的生产过程中，能够在工作状态、行为、设备及管理等一系列活动中给员工带来既安全又舒适的工作环境。目的:保障企业财产安全，保证员工在生产过程中的健康与安全:杜绝事故苗头，避免事故发生，向事故为“零”挑战。
公司招待所管理规定篇33
一、日常管理
1、洗衣机属公共财物，要爱护使用。使用前要仔细阅读使用说明，禁止随意拆卸，以免损坏。故意损坏者，除赔偿外并给予纪律处分。
2洗衣机每次最大洗衣量6公斤，禁止超负荷量操作。
3.宿舍管理员应经常检查洗衣机运转情况，发现异常或故障，及时上报，安排专业人员维修，确保洗衣机正常运转。
4.洗衣机由宿舍管理员负责管理。
5.洗衣时应检查电源线及插头是否有水，避免触电。经常检查洗衣机电源插座，发现有烧糊、冒火、冒烟等现象，及时断电并立即报修。
6.宿舍管理员应经常检查，发现异常情况，立即报告。
7.洗涤衣物时员工应自觉进行消毒处理，有皮肤病的员工衣物不得放入洗衣机内清洗，请员工自觉遵守。如发生衣物清洗原因造成员工感染病历公司一概不负责。
一、收费适用范围、标准
1、洗衣机主要面向住宿员工使用，实行收费管理。
2、需要使用洗衣机的员工必须到财务部购买洗衣卡并预先充值方可使用洗衣机，洗衣卡工本费20元。
3、洗衣卡充值时最小面额为50元，每刷一次卡收费标准为3元。
4、员工离职或不住宿舍，已购卡员工可到财务部办理退卡手续。